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2016年度惠农区北街街道办事处部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:zenghl   发布时间:2017-09-07   点击 : 73
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
     二、关于2016年度收入决算情况说明
     三、关于2016年度支出决算情况说明
     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
 
  
  第一部分  单位概况
 
     一、主要职能
惠农区北街街道办事处下设2个社区,是惠农区人民政府的派出机构,其在区人民政府及街道党工委领导下,受区政府委托,行使基层政权的部分权力,管理辖区的行政工作。
  (一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。
  (二) 负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
  (三) 开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利工作;
  (四) 按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
  (五) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
  (六) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
  (七)做好社区服务工作,增强服务功能,扩大社区服务覆盖面。
  (八)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
  (九)承办区委、区政府交办的其他事项。
 
   二、部门预算单位构成
    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
    从预算单位构成看,惠农区北街街道办事处部门预算只包括:惠农区本级预算。
 
  第二部分:收入支出决算表 见附表   
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2414410.11元,支出总计2319417.52元。与2015年相比,收入总计增加279718.45元、支出总计减少66181.57,收入增长约为0.13%、支出下降约为0.028%。
    二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2414410.11元,其中:财政拨款收入 2302910.11元,占95.38%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入111500元,占4.62%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2319417.52元,其中:基本支出1971888.4元,占85.02%;项目支出347529.12元,占14.98%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016 年度财政拨款收入总决算2302910.11元、支出总决算数2207917.52。与2015年相比,财政拨款收入总计增加218218.45元,支出总计减少127681.57元,收入增长约为9.48%、支出下降约为5.78%.
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2207917.52元,占本年支出合计的95.19%。与2015年相比,财政拨款支出减少112681.57元,下降5.1%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2207917.52元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1272753.19元,占57.64%;文化体育与传媒(类)支出240555元,占10.90%;社会保障和就业(类)支出516493.55元,占23.39%;医疗卫生与计划生育(类)支出15929.55元,占0.72;城乡社区(类)支出66950.59元,占3.03%;住房保障(类)支出95235.64元,占4.31%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1684766元,支出决算为2207917.52元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加城乡社区支出66950.59元;二是一般公共服务支出增加304042.19元;三是公车改革后需发放公务员交通补贴;2016年本单位调入公务员(张桂芳)一名等等。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1971888.4元,其中:人员经费1380016.74元,公用经费591871.66元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出965213.74元,较2016年度年初预算数增加38172.74元,增长3.95%,主要原因是人员增资、公车改革;较2015年决算数增加72187.81元,增长7.48%。
  2.商品和服务支出591871.66元,较2016年度年初预算数增加497071.66元,增长83.98%,主要原因是环境卫生整治工程增多;较2015年决算数增加40648.5元,增长6.87%。
  3.对个人和家庭的补助414803元,较2016年度年初预算数增加158698元,增长38.26%,主要原因是在职和退休人员增资。遗属生活费有增加等;较2015年决算数增加15013.78元,增长(降低)3.62%。
  4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元,支出决算为22750.66元,完成预算的89.98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22750.66元,完成预算的89.98%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革车辆上交运行费用减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10452.65元,下降45.94%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少10452.65元,下降45.94%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革运行费用减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算22750.66元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出22750.66元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出22750.66元,主要用于油费、维修费、停车费等。2016年,北街街道办事处和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 
  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000元,本年支出0元,年末结转和结余30000元。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出591871.66元,比2015年增加341695元,增长5.77%。主要原因是:2016年调入工作人员。开展 。其中: 一般公共服务支出376,410.66元、文化体育与传媒支出215,461.00元。
  (二)政府采购情况说明
2016年,惠农区北街街道办事处无政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积1200平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
尚未开展绩效管理工作评价。
 
  第四部分:名词解释
 
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
 
  附件:收入支出决算表
  
 
 
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