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2016年度惠农区机构编制委员会部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:zenghl   发布时间:2017-09-07   点击 : 154
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
      二、关于2016年度收入决算情况说明
      三、关于2016年度支出决算情况说明
      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
   第四  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  惠农区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设机构,既是区委的工作部门,又是政府的工作部门,列入区委工作部门序列。具体职能如下:
  (1)认真贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的政策、法规;统一管理全区各级党政群机关、事业单位的机构编制工作。
    (2)根据自治区、市要求,研究拟定本区行政管理体制与机构改革的总体方案和实施办法;审核党政群各部门、乡镇、街道机构改革方案;指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
  (3)协调党政群各部门的职能配置与调整;负责党政群机关人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作;负责本区党政群工作机构设置与调整的审核与报批工作。
  (4)根据自治区、市要求,研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案及配套的相关政策;负责全区事业单位机构设置、人员编制、领导职数及人员变动的审核工作;负责指导、协调各事业单位机构改革和机构编制管理工作。
  (5)监督检查各部门机构改革方案和机构编制执行情况。对随意增设机构、增加人员编制和领导职数等违反编制管理规定的行为予以纠正或提出意见报区委、区政府和机构编制委员会研究处理。负责行政管理体制、机构改革及机构编制等方面的相关信息传递。
  (6)负责机构编制情况综合及统计业务工作;负责事业单位登记管理工作。
  (7)完成区委、区政府交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成
    根据预算管理有关规定,惠农区编办下设事业单位1个(事业单位登记管理局)。惠农区编办现有行政编制3名,工勤编制1名,实有人员4名;事业编制4名,实有人员4名。科级领导职数共3名(含事业单位登记管理局),实配3名。编办为一级预算单位,事业单位登记管理局不为独立的预算单位。
 
  第二部分:见附件。
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计1396307.07元,支出总计1373728.41元。与2015年相比,收、支总计各增加43.62元,增长54.81%。
    二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计1396307.07元,其中:财政拨款收入 1376307.07元,占98.57%;其他收入20000.00元,占1.43%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计1373728.41元,其中:基本支出1236880.98元,占90.04%;项目支出136847.43元,占9.96%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016 年度财政拨款收入总决算1376307.07元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加449055.95元,增长48.43%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1349214.83元,占本年支出合计的98.22%。与2015年相比,财政拨款支出增加494616.48元,增长57.88%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1349214.83元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出997154.13元,占73.91%;社会保障和就业(类)支出220752.82元,占16.36%;医疗卫生与计划生育(类)支出43349.88元,占  3.21%;住房保障(类)支出87958元,占6.52%,等等。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1148334.86元,支出决算为1494076.54元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资;二是重点工作任务工作需要。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1212367.40元,其中:人员经费1072885.6元,公用经费139481.8元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出937404.60元,较2016年度年初预算数增加236908.6元,增长33.82%,主要原因是工资调整增资;较2015年决算数增加305631.06元,增长48.38%。
  2.商品和服务支出130481.80元,较2016年度年初预算数增加26305.8元,增长25.25%,主要原因是重点工作任务增加;较2015年决算数增加10769.41元,增长9%。
  3.对个人和家庭的补助135481元,较2016年度年初预算数增加48862元,增长56.41%,主要原因是工资调整增资;较2015年决算数增加56318.58元,增长71.14%。
  4.其他资本性支出9000.00元,较2016年度年初预算数增加9000元,增长100%,主要原因是单位重点工作任务办公需要;较2015年决算数减少14950元,降低62.42%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000.00元,支出决算为2902.00元,完成预算的9.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为2902.00元,完成预算的14.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆报废,公务接待减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2902.00元,占100%。其中: 国内接待费支出2902.00元,主要用于重点业务工作督查等用餐。2016年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次74人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出1212367.4元,比2015年增加459438.55元,增长61%。主要原因是:人员增资和重点工作任务办公需要。 
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区编办政府采购预算0元,支出决算总额0元。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积108平方米,共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  尚未开展绩效管理工作评价。
 
  第四部分:名词解释
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
  附件:收入支出决算表
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