欢迎您访问惠农区人民政府公众网!
2016年度惠农区党委办公室部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-08-28   点击 : 1774
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
      二、关于2016年度收入决算情况说明
      三、关于2016年度支出决算情况说明
      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  区委办公室主要围绕区委的中心工作,积极主动地参与政务,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”,全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。 
  1.围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署,做好调查研究,收集信息、反映动态,为区委决策提供服务。 
  2.负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。 
  3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。 
  4.协助区委领导做好协调工作,促使各单位、各部门工作中互相配合、互相支持,提高效率,确保顺利完成工作任务。 
  5.负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排,做好上级领导和兄弟省(自治区),市,县(区)领导同志及有关来宾的接待服务工作。 
  6.负责全区党政系统的机要通讯和密码管理,负责中央、自治区、市委核心机密文件、信件的传递工作。 
  7.负责全区的保密工作,督促查处失泄密事件,指导协调、督促检查全区保密工作开展情况。 
  8.负责区委机关后勤行政事务。 
  9.协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。 
  10.协调、指导全区信访工作,协助区委领导同志处理群众来信来访,及时了解群众的要求和建议,督促热点、难点问题的解决。 
  11.完成区委交办的其他任务 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区党委办公室部门预算只包括党委办公室本级预算。
 
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
 
 
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计4787695.35元,支出总计5176453.64元。与2015年相比,收入总计增加337305.55元,增长7.59%。支出总计增加941489.01元,增长22.23%。
    二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计4787695.35元,其中:财政拨款收入4782695.35元,占99.90%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计5176453.64元,其中:基本支出3530131.64元,占68.19%;项目支出1646322元,占31.81%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016 年度财政拨款收入总决算4728695.35元;支出总决算5176453.64元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加元,财政拨款支出增长%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5176453.64元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加2432307.84元,增长46.99%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5176453.64元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4324821.19元,占83.55%;社会保障和就业(类)支出552065.93元,占10.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出101275.52元,占1.96%;住房保障(类)支出198291元,占3.83%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3300424元,支出决算为5176453.64元,完成年初预算的156.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年普调工资两次;二是党代会追加会议经费以及清欠历年公务车运行维护费和公务接待费欠款。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,530,131.64元,其中:人员经费2,515,722.35元,公用经费1,014,409.29元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出2062168.35元,较2016年度年初预算数增加230632元,增长11.18%,主要原因是工资调整;较2015年决算数增加501599.71元,增长22.17%。
  2.商品和服务支出956773.02元,较2016年度年初预算数增加(减少)661573.02元,增长(降低)69.14%,主要原因是清理历年欠的债务款;较2015年决算数减少1232707.03元,降低128.84%。
  3.对个人和家庭的补助453554元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,较2015年决算数增加131241.88元,增长28.93%。
  4.其他资本性支出57636.27元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,较2015年决算数增加41471,增长71.95%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算893180.64元,支出决算为893180.64元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为631486.64元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为261694元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:清欠往年欠帐。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加156,452.43元,增长21.24%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加44,978.43元,增长7.67%;公务接待费支出决算减增加111,474.00元,增长74.21%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是清理历年欠的债务款。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决631486.64元,占7.67%;公务接待费支出决算261694元,占74.21%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:没有。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出631486.64元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出631486.64元,主要用于清欠往年欠帐和车辆保险和车辆燃油费等。2016年,党办和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。 
  3.公务接待费支出261694元。其中: 国内接待费支出261694元,主要用于清欠往年欠帐。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次31个,国内公务接待人次1634人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出1014409.29元,比2015年增加(153144.23元,增长17.78*%。主要原因是:一是2016年普调工资两次;二是党代会追加会议经费以及清欠历年公务车运行维护费和公务接待费欠款。 
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区党委办公室无政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积3180平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车3辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算要求,惠农区党委办公室加强预算管理,健全和规范财务管理制度、准确、合理编制预算,严格执行政府信息公开有关规定,公开单位预、决算信息,严格控制三公经费”,强化管理使用公务卡,通过对公务卡的使用,提高了公务支出透明度。
 
 
  第四部分  名词解释
 
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
 
 
 
扫一扫在手机打开当前页
版权所有 Copyright © 2008-2018  石嘴山市惠农区人民政府门户网站
主办:石嘴山市惠农区人民政府
承办:石嘴山市惠农区信息中心 联系电话:0952-3011333 邮箱:hnqxxzx@163.com 网站导航
宁ICP备05001690号 网站标识码:6402050002  宁公网安备64020502000010号