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2016年度惠农区档案局决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 56
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
      二、关于2016年度收入决算情况说明
      三、关于2016年度支出决算情况说明
      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
     一、主要职能
  1、制定全区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。
  2、负责主管本行政区域内的档案事业,对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
  3、负责收集、整理、保管对国家和社会有保存价值的多门类多载体的档案。
  4、负责利用档案馆藏和行政区域内的档案信息资料,编研有价值的资料为领导决策服务。
  5、负责馆藏档案资料的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等。
  6、负责档案查阅和现行文件利用接待工作,逐步用先进技术取代档案的手工管理和手工检索,推进档案工作的科学管理和现代化建设,为社会各方面提供服务。
  7、组织并指导全区档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。
  8、承办区委、区政府交办的其它工作。
  二、部门预算单位构成
     从预算单位构成看,惠农区档案局部门预算包括:惠农区档案局本级预算。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计3,929,381.96元,支出总计1,306,151.96元。与2015年相比,收、支总计各增加3,057,651.40元、408,034.26元,增长351%、45%。
     二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计3,929,381.96元,其中:财政拨款收入 3,929,381.96元,占100%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计1,306,151.96元,其中:基本支出1,206,151.96元,占92%;项目支出100,000.00元,占8%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2016 年度财政拨款收支总决算3,979,031.96元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3,057,651.40元、434421.40,增长351%、49.83%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1,306,151.96元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加434421.40元,增长49.83%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,306,151.96元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出805,731.90元,占61.69%;社会保障和就业(类)支出386,986.82元,占29.63%;医疗卫生与计划生育支出42,881.52元,占3.28%;住房保障(类)支出70,551.72元,占5.4%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1036214.00元,支出决算为1306151.96元,完成年初预算的126.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加土地确权档案信息化经费;二是追加人员经费、住房补贴和社保经费等;其中:1.行政事业类项目(土地确权档案信息化经费)20,000.00元;2.人员经费94,312.20元;3.社会保障和就业支出80,265.82元;4.住房保障支出6,323.72元;5.日常公用经费155,625.76元。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支1,206,151.96元,其中:人员经费991,726.20元,公用经费214,425.76元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出631,954.24元,较2016年度年初预算数减少12,062.76元,降低1.87%,主要原因是年初预算批复中有目标考核奖,但实际未拨付;较2015年决算数增157,166.72元,增长33.10%。
  2.商品和服务支出210,625.76元,较2016年度年初预算数增加71825.76元,增长51.75%,主要原因是开展农村土地确权档案信息化工作;较2015年决算数增加140625.76元,增长200.89%。
  3.对个人和家庭的补助359,771.96元,较2016年度年初预算数增加106374.96元,增长41.98%,主要原因是退休人员增资及追加住房补贴、社保经费等;较2015年决算数增加92828.92元,增长34.77%。
  4.其他资本性支出3,800.00元,较2016年度年初预算数增加3,800.00元,增长100%,主要原因是年初未计划购置设备;较2015年决算数增加3,800.00元,增长100%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,780元,支出决算为5,780元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5,780元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算5,780元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。 
  3.公务接待费支出5,780元。其中: 国内接待费支出5,780元,主要用于一是接待自治区、市档案局技术处指导惠农区档案局土地确权档案信息化工作;二是接待市档案局行政执法检查和档案安全专项检查。2016年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次146人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  惠农区档案局2016年度无政府性基金预算财政拨款。
  九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出210,625.76元,比2015年增加140,625.76元,增长200.89%。主要原因是:开展土地确权档案信息化工作。其中:办公费4,404.76元;印刷费2,000.00元;电费4,000.00元;邮电费1,349.00元;差旅费9,605.00元;维修(护)费440.00元;公务接待费5,780.00元;劳务费161,420.00元;其他交通费用18,600.00元;其他商品和服务支出3,027.00元。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区档案局无政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,惠农区档案局无国有资产占有使用情况。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,惠农区档案局加强预算管理,健全和规范财务管理制度,准确、合理编制预算,严格执行政府信息公开有关规定,公开单位预、决算信息,严格控制“三公经费”,强化管理使用公务卡,通过对公务卡的使用,提高了公务支出透明度。
 
  第四部分  名词解释
  
  档案装具:是指档案馆(室)存放并保护档案的装置或容器。主要有封闭式箱柜、单柱式固定架、复柱式固定架、积层架、活动式密集架、卷皮和卷盒等
 
 
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