欢迎您访问惠农区人民政府公众网!
2016年度惠农区工商联部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 44
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
      二、关于2016年度收入决算情况说明
      三、关于2016年度支出决算情况说明
      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能 
  (一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
  (二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
  (三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。
  (四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。
  (五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。
  (六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。             
  (七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。
  (八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
  (九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。
  (十)承办惠农区人民政府和上级工商联交办的其它任务。 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区工商联部门预算包括:惠农区工商联本级预算1个单位。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计1032799.88元,支出总计1095815.52元。与2015年相比,收入比上年增加293492元,增长39.7%,支出比上年增加419901.16元,增长62.12%。
     二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计1032799.88元,其中:财政拨款收入1032799.88元,占100%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计1095815.52元,其中:基本支出954760.52元,占87.12%;项目支出141055元,占12.88%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2016 年度财政拨款收入1032799.88元,支出1095815.52元。与2015年相比,财政拨款收入增加294246.08元,增长39.84%元,支出增加420654.64元,增长62.23%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1095815.52元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加420654.64元,增长62.23%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1095815.52元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出678443.04元,占61.91%;计划生育卫生支出29358.92元,占2.68%;社会保障和就业(类)支出329569.16元,占30.07%;住房保障(类)支出58444.4 元,占5.33%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为705687.32元,支出决算为1095815.52元,完成年初预算的155.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动导致社会保障和就业支出项增加;二是工资增长等。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出954760.52元,其中:人员经费792549.88元,公用经费162210.64元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出517590.48元,较2016年度年初预算数增加103109.48元,增长24.88%,主要原因是调资;较2015年决算数增加144558.62元,增长38.75%。
  2.商品和服务支出161010.64元,较2015年决算数增加45746.78元,增加39.69%。
  3.对个人和家庭的补助274959.4元,较2016年度年初预算数增加59453.4元,增长27.6%,主要原因是退休人员工资增加;较2015年决算数增加87340.16元,增长46.55%。
  4.其他资本性支出1200元,较2015年决算数增加1200元,增加100%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8429元,支出决算为8429元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元,公务接待费支出决算为8429元,完成预算的100%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2315元,增加37.86%,其中:公务接待费支出决算增加2315元,增加37.86%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8429元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
  3.公务接待费支出8429元。其中: 国内接待费支出8429元,主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次211人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  惠农区工商联本级无政府性基金预算收入。 
  九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
  2016年,本部门机关运行经费支出2700元,比2015年增加200元,增加8%。主要原因是:离退休干部经费增加。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,工商联本级无政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门无办公用房,暂用区司法局办公楼,共有车辆0辆。
 
  第四部分  名词解释
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
扫一扫在手机打开当前页
版权所有 Copyright © 2008-2018  石嘴山市惠农区人民政府门户网站
主办:石嘴山市惠农区人民政府
承办:石嘴山市惠农区信息中心 联系电话:0952-3011333 邮箱:hnqxxzx@163.com 网站导航
宁ICP备05001690号 网站标识码:6402050002  宁公网安备64020502000010号