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2016年度惠农区工业和信息化局部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 48
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
      二、关于2016年度收入决算情况说明
      三、关于2016年度支出决算情况说明
      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)预算绩效管理工作开展情况
   第四部分  名词解释
 
  第一部 单位概况
 
   一、单位主要职责
   1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区工业和信息产业发展的方针政策;拟订工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。
  2、提出优化产业布局、基础设施建设、结构调整的政策建议。拟订产业发展政策和措施,指导协调产业规划和建设发展。
  3、负责工业经济运行调度与服务工作。监测分析工业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议;负责煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度;负责原材料、装备制造、消费品工业等行业管理及组织协调工作;落实国家、自治区、市、区人民政府制定的相关惠企政策。
  4、负责工业、信息结构调整和转型升级工作。拟订工业和信息化结构调整和转型升级规划、政策和措施。指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作;负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理,拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施。
  5、组织实施工业和信息领域技术创新和技术进步的规划、政策和科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息技术服务业和新兴产业发展;负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
  6、承担装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策;协调有关重大专项的实施,负责重大技术装备国产化工作,指导引进重大技术装备的消化创新。
  7、负责节能降耗的综合协调工作。组织拟订发展循环经济、资源节约和综合利用、清洁生产促进规划和政策措施;承担工业、信息产业的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进工作;协调工业环境保护和环保产业发展相关工作;承担资源节约与综合利用、节能降耗国家和自治区、市财政奖励资金项目的审核、上报工作;组织实施重大节能降耗示范工程和节能新产品、新技术的推广应用。承担区节能减排领导小组办公室日常工作。
  8、负责工业和信息产业体制改革和管理创新;负责民用爆炸物品行业安全生产监管职责。
  9、统筹推进信息产业工作;组织拟订相关规划、政策并协调信息化建设中的重大问题;负责协调电信、广播电视和计算机网络融合的相关工作;指导、协调电子政务和电子商务发展,负责协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
  10、负责中小企业发展的宏观指导;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。
  11、承担铁路运输协调、专用线管理等工作;承担与铁路管理部门的联络和协调工作。
  12、承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络和信息安全的重大事件。
  13、负责轻工和纺织行业的监督管理。
  14、承办惠农区人民政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  2016年,区工业和信息化局核定编制数11人,其中行政编制5人,事业编制6人。目前实有在职工作人员11人,其中行政人员5人,事业编制6人。退休人员3人。除正式在职工作人员以外,还有其他人员8人:临时工3人、三支一扶、公益性岗位5人)。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计4869266.33元,支出总计4403354.59元。与2015年相比,收、支总计各减少3203391.03元,3713636.88元,下降43%。
     二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计4869266.33元,其中:财政拨款收入4776266.33元,占98%;其他收入93000.00元,占2%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计4403354.59元,其中:基本支出1825103.20元,占41%;项目支出2578251.39元,占59%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2016 年度财政拨款收支总决算9179620.92元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3203391.03元,3713636.88元,各下降40%,46%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4368002.59元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,财政拨款支出减少3748988.88元,下降46%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4368002.59元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出390255.39元,占9%;医疗卫生与计划生育支出56878.99元,占1%;节能环保支出500000.00元,占11%;资源勘探信息等支出支出2158123.90元,占49%;社会保障和就业(类)支出442395.80元,占10%;城乡社区支出736410.5元,占17%;住房保障(类)支出119290.01元,占3%等。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2476075.00元,支出决算为4368002.59元,完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨款增加。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1789751.20元,其中:人员经费1754279.20元,公用经费35472.00元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出1225529.20元,较2016年度年初预算数增加288666.0元,增长31%,主要原因是工资增加及奖金年初预算没做;较2015年决算数增加282064.27元,增长23%。
  2.商品和服务支出2109935.39元,较2016年度年初预算数增加829935.39元,增加65%,主要原因是财政给企业拨款增加;较2015年决算数增加1322680.39元,增长63%。
  3.对个人和家庭的补助528750.00元,较2016年度年初预算数增加270138.00元,增加51%,主要原因是发放退休人员抚恤金;较2015年决算数增加205266.87元,增长39%。
  4.其他资本性支出31240.00元,较2016年度年初预算数增加31240.00元,增长100%,主要原因是年初资本性支出没有预算;较2015年决算数减少12480.00元,降低40%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000.00元,支出决算为132936.08元,完成预算的166%,其中:公务用车运行费支出决算为59772.08元,完成预算的239%;公务接待费支出决算为73164.00元,完成预算的732%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:下企业检查工作增加及招商引资任务量大。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12449.52元,增加9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少36812.48元,减少62%;;公务接待费支出决算增加49262.00元,增加67%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,下半年无公务用车。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决59772.08元,占45%;公务接待费支出决算73164.00元,占55%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出59772.08元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出59772.08元,主要用于燃料费等。
  3.公务接待费支出73164.00元。其中: 国内接待费支出73164.00元,主要用于上级部门检查工作及招商引资招待费。2016年国内公务接待批次56个,国内公务接待人次486人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
      2016年,工信局机关运行经费支出35472.00元,比2015年减少60237.30元,下降170%。主要原因是:公车改革,公务用车运行维护费减少。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区工信局政府采购预算0元,支出决算总额0元。
  (三)预算绩效管理工作开展情况
  尚未开展绩效管理工作评价。
 
  第四部分  名词解释
 
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
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