欢迎您访问惠农区人民政府公众网!
2016年度司法局部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 36
  目录
 
    第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
    第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
      二、关于2016年度收入决算情况说明
      三、关于2016年度支出决算情况说明
      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
     第四部分  名词解释
  
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
   惠农区司法局是区人民政府的职能部门。具体职能如下:
  (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家司法行政工作的方针、政策;拟订司法行政工作规划并组织实施。
  (二)拟订法治宣传教育规划并组织实施;指导部门、乡镇(街道)和企事业单位法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传;承担区依法治区领导小组办公室日常工作。
  (三)指导、监督律师工作和法律顾问工作。
  (四)组织实施法律援助工作,对法律援助案件进行审查、受理、指派、监督,对符合援助条件的对象提供法律援助。
  (五)组织开展司法所建设,指导、管理人民调解、基层法律服务工作;负责组织开展“三调联动”工作;负责基层调解组织建设,培训调解人员、司法助理员、法律工作者。
  (六)组织开展社区矫正和安置帮教工作。
  (七)调查研究依法行政和建设法治政府中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政、建设法治政府的具体措施和工作建议。负责审查政府审议的规范性文件(草案);办理规范性文件的解释、备案、清理和汇编工作;承办法律、法规、规章的征求意见工作。研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政强制、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规实施以及行政执法中普遍性的问题,向区政府提出完善制度和解决问题的意见。
  (八)依法开展行政执法监督检查工作,受区政府委托行使层级监督职能,监督纠正本级政府工作部门违法或不当的行政行为,具体负责行政执法有关制度的实施和检查;协调区政府各部门在行政执法中的矛盾和争议。
  (九)承办公民、法人或其他组织向区人民政府申请的行政复议事项,受政府委托承办行政应诉事项;指导和监督行政机关的行政复议和应诉工作;承办有关行政赔偿事项。
  (十)负责行政执法人员的资格培训、考核及执法证件的发放、监督工作。
  (十一)负责政府法律顾问相关工作;开展政府法制理论研究、宣传和法制业务交流。
  (十二)组织开展司法行政队伍建设工作。
  (十三)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
   2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
   本单位系行政单位,年度无变动。
    3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
  本单位现有编制53名,实有77人,其中:在编在职50名,退休人员13名,社区矫正警察2名,公益性岗位8名,三支一扶1名,实习大学生1名,临时聘用2名。 
  二、部门预算单位构成
    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
  从预算单位构成看,惠农区司法局预算包括:惠农区司法局本级预算。
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计11966883.74元,支出总计9506495.14元。与2015年相比,收入总计增加4104310.58元、支出总计增加953782.71元;收入增长52.20%、支出增长11.15%。
     二、关于2016年度收入决算情况说明
     本年收入合计11966883.74元,其中:财政拨款收入11966883.74元,占100%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计9506495.14元,其中:基本支出7442154.50元,占78.28%;项目支出2064040.64元,占21.71%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收收入总计11966883.74元,支出总计9506495.14元。与2015年相比,收入总计增加4104310.58元、支出总计增加953782.71元;收入增长52.20%、支出增长11.15%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9506495.14元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加953782.71元,增长11.15%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9506495.14元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出246660元,占2.59%;社会保障和就业(类)支出1982150.12元,占20.85%;公共安全支出6496274.34,占68.34%;医疗卫生与计划生育类支出277356.32,占2.92%;住房保障(类)支出504054.36,占5.3%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为11966883.74元,支出决算为9506495.14元,完成年初预算的79.44%。决算数小于预算数的主要原因为司法厅拨付专项经费放入预算书。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7442454.5元,其中:人员经费7005684.5元,公用经费436770元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出5505019.14元,较2016年度年初预算数增加1220961.14元,增长28.5%,主要原因是普调工资及公积金;较2015年决算数增加1345509.26元,增长32.35%。
  2.商品和服务支出1849793.64元,较2016年度年初预算数增加1316993.64元,增长241.18%,主要原因是星级司法所创建及办公用品购置;较2015年决算数减少189619.9元,降低9.3%。
  3.对个人和家庭的补助1597565.36元,较2016年度年初预算数增加524125.36元,增长48.83%,主要原因是正常调资;较2015年决算数增加221975.57元,增长16.14%。
  4.其他资本性支出554117元,较2016年度年初预算数增加554117元,主要原因是未列入预算;较2015年决算数减少424082.22元,降低43.35%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为77352.45元,支出决算为77353.45元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为65807.45元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为11545元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16660.45元,下降21.54%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少24327.45元,下降(增长)36.97%;公务接待费支出决算增加7667元,增长66.41%;公务接待费用增加原因是两次农田水利建设,共计6天,累计270人参加;公务用车购置及运行费支出减少增加的主要原因是公车改革。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出65807.45元,占85.07%;公务接待费支出决算11545元,占14.93%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年无因公出国(境)。
     2.公务用车购置及运行维护费支出65807.45元。其中:公务用车运行维护费支出65807.45元,主要用于公务车运行及司机出车补助等。2016年,公务用车保有量为12辆。 
  3.公务接待费支出11545元。其中: 国内接待费支出11545元,主要用于公务接待。接待次数14次,接待人数为428人 。    
     八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度无政府性基金预算财政拨款。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出436770元,比2015年增加218034.36元,增长99.68%。主要原因是:星级司法所创建及办公用品购置。 
  (二)政府采购情况说明
   2016年,无政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况说明
   截至2016年12月31日,本部门房屋面积4538平方米,共有一般执法执勤车辆12辆。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,惠农区司法局本级组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区司法局根据年初设定的绩效目标,自评得分为97分。下一步改进措施:今后,我局将在预算资金的基础上,合理规划使用本年资金收入,确保预算资金使用成效,达到预算资金预期目标。 
  
  第四部分  名词解释
 
  三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
惠农区司法局决算公开报表.xls
版权所有 Copyright © 2008-2018  石嘴山市惠农区人民政府门户网站
主办:石嘴山市惠农区人民政府
承办:石嘴山市惠农区信息中心 联系电话:0952-3011333 邮箱:hnqxxzx@163.com 网站导航
宁ICP备05001690号 网站标识码:6402050002  宁公网安备64020502000010号