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2016年度惠农区团委部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 30
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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
      二、关于2016年度收入决算情况说明
      三、关于2016年度支出决算情况说明
      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
 
  第一部分:单位概况
 
  一、主要职能
     共青团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱之一。团区委是在区委领导下受区政府委托管理青年事务的群众团体。主要职责是:
  (一) 领导全区共青团工作。
  (二) 负责区青联、区少工委日常工作;领导和指导全区性青少年社会团体的工作。
  (三) 承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督;参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
  (四) 组织全区团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用,完成区委、区政府以及石嘴山市团委和自治区团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。
  (五) 宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施,维护青少年的合法权益;负责市未成年人保护委员会日常工作。
  (六) 调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为区委、区政府决策提供依据。
  (七) 负责全区团的组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团干部。
  (八) 负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文体活动和活动阵地建设,培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。
 
  二、部门预算单位构成
     对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
  从预算单位构成看,惠农区团委部门预算包括:惠农区团委本级预算。
 
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计1,515,258.57元,支出总计1,515,258.57元。与2015年相比,收、支总计各增加1055691.68元,分别增长229.71% 。
     二、关于2016年度收入决算情况说明                                      
  本年收入合计1,483,215.62元,其中:财政拨款收入 1,483,215.62元,占100%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入0元。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计1,431,735.76元,其中:基本支出298,191.10元,占20.83%;项目支出1,133,544.66元,占79.17%;经营支出0元。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2016 年度财政拨款收支总决算分别为1,510,861.56。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1070840.98元,1080176.98元,分别增长259.68% ,250.8%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1,431,735.76元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1002461.82元,增加233.52%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,431,735.76元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1,395,584.86元,占97.48%;教育(类)支出0元;科学技术(类)支出0元;文化体育与传媒(类)支出0元;社会保障和就业(类)支出26,163.20元,占1.83%;农林水(类)支出0元;住房保障(类)支出3336元,占0.23%,等等。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为105,300.00元,支出决算为1,427,338.76
元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是2016年惠农区西部计划志愿者补助改为由惠农区团委发放,二是因年初预算不完整对人员基经费作出了调整等等。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出293,794.10
元,其中:人员经费114,899.70元,公用经费178,894.40
元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出111,563.70元,较2016年度年初预算数增加111,563.70元,主要原因是2016年预算不完整;较2015年决算数减少28090.1元,降低20.11%。
  2.商品和服务支出172,844.40元,较2016年度年初预算数减少172,844.40元,主要原因是2016年预算不完整;较2015年决算数减少100974.9元,降低36.88%。
  3.对个人和家庭的补助3336元,较2016年度年初预算数增加3336元,主要原因是2016年预算不完整;较2015年决算数减少12464.84元,降低373.65%。
  4.其他资本性支出6050元,较2016年度年初预算数增加6050元,主要原因是2016年预算不完整;较2015年决算数增加6050元。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为2254元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为2254元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:年初未作“三公”经费预算。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2254元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元;公务用车购置及运行费支出决算增加0元。公务接待费支出决算增加2254元,主要原因是2016年公务接待相比较2015年的0次增加了10次。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算2254元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。
  3.公务接待费支出2254元。其中: 国内接待费支出2254元,主要用于接待市级和自治区级领导。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次10个,国内公务接待人次57人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。惠农区团委无政府性基金。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出178,894.40元,比2015年增加111914.4元,增长167.09%。主要原因是:2016年度惠农区西部计划补助经费由原来的自治区团委发放改为由惠农区团委发放。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区团委政府采购预算0元,支出决算总额0元。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  本部门未开展预算绩效管理工作。
 
  第四部分:名词解释
 
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
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