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2016年度惠农区人大办公室部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 27
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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  1.承担区人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作;
  2.协同各工作委员会做好区人大常委会组成人员调研、视察工作;
  3.负责区人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、保卫、通信、文印工作及人大机关的人事劳资、行政事务工作;     
  4.组织机关干部职工进行政治、业务知识的学习,加强机关廉政建设和精神文明建设,完善机关岗位责任制;
  5.负责区人大常委会机关对外联络、来宾接待及机关后勤服务;
  6.做好同区人大常委会各工作委员会及有关单位的协调、联系工作,完成区人大常委会会议、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作任务,完成上级人大办事机构交办的工作任务。
  二、部门决算单位构成
  根据决算管理有关规定和决算编制原则,惠农区人大办公室2016年部门决算的编制范围包括: 
  1、机构设置
  区人大常委会共设5个工作机构:办公室、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、科技教育文化卫生工作委员会和代表选举与任免工作委员会,均为科级。
  2、人员编制和领导职数
  惠农区人大常委会现有编制23名,实有在编人员22人,其中19名行政编,3名工勤编。常委会主任1正4副,为处级;办公室设主任1名,为科级;各工作委员会设主任1名,为正科级。离退休人员38名。公益性岗位 2  名,三支一扶  2  名,大学生实习  1  名。
 
  第二部分  2016年度部门决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计7641320.33元,支出总计7659449.66元。与2015年相比,收、支总计各增加1247350.94、1161624.27元,增长19.79%、17.88%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计7641320.33元,其中:财政拨款收入7599320.33元,占99.45%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入42000元,占0.55%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计7659449.66元,其中:基本支出6790869.38元,占88.66%;项目支出868580.28元,占11.34%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算7599320.33、7607571.38元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1101494.94元、1109745.99,增长16.95%、17.07%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6738991.1元,占本年支出合计的113.65%。与2015年相比,财政拨款支出(增加)241165.71元,(增长)下降3.71%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6738991.1元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出3046519.77元,占45.2%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出3190289.77元,占47.34%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出306602.72元,占4.55%;医疗卫生与计划生育支出195578.84,占2.91%等等。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4417517.97元,支出决算为6738991.1元,完成年初预算的152.55%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:本年度工资改革后调整工资及追加经费缴纳职工养老保险金。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6738991.1元,其中:人员经费5963230.33元,公用经费775760.77元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出2818188.61元,较2016年度年初预算数增加319867.61元,增长11.35%,主要原因是调整工资;较2015年决算数增加444928.61元,增长15.79%。
  2.商品和服务支出744981.77元,较2016年度年初预算数增加460181.77元,增长161.58%,主要原因是拨付乡镇街道人大代表活动经费;较2015年决算数(减少)561946.62元,(降低)12.91%。
  3.对个人和家庭的补助3145041.72元,较2016年度年初预算数增加684825.72元,增长27.84%,主要原因是调整工资;较2015年决算数增加510490.72元,增长19.37%。
  4.其他资本性支出30779元,较2016年度年初预算数增加30779元,增长  %,主要原因是2016年年初未做此项目预算;较2015年决算数减少57773.4元,降低65.24%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为270000元,支出决算为100279元,完成预算的37.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为78013.13元,完成预算的48.76%;公务接待费支出决算为22266元,完成预算的20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央有关精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少59789.18元,下降59.62%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少58401.05元,下降74.86%;公务接待费支出决算减少1388元,下降6.23%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革车辆减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决78013.13元,占77.80%;公务接待费支出决算22266元,占22.2%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出78013.13元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出78013.13元,主要用于公务车运行保险、维修、维护等。2016年,惠农区人大办公室和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,因2016年8月改革公务用车,上缴财政1辆,保有量为2辆。 
  3.公务接待费支出22266元。其中: 国内接待费支出22266元,主要用于招商、离退休人员经济观摩及人大代表视察、调研用餐。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2016年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次550人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出775760.77元,比2015年增加27428.38元,增长3.67%。主要原因是:支付乡镇街道人大代表活动经费。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区人大办公室政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  未开展此项工作。
  
  第四部分  名词解释
 
  一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。 
  二、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 
  三、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。 
  四、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。 
  五、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 
  六、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。 
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