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2016年度惠农区信访督办局部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 36
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  (一)负责处理群众给区委、区政府的来信,接待群众来访;办理网上信访,向区委、区政府领导和区委办公室、区政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出建议。
  (二)协调处理重要信访问题,处理群众集体到区委、区政府上访及异常、突发信访事件;检查、协调区委、区政府工作部门、驻惠单位、企业和各乡镇、街道的信访工作。
  (三)承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室交办的信访事项,督促检查有关批示的落实情况,向相关部门和单位交办信访事项,协调驻惠单位信访问题的处置,督促检查信访事项的处理和落实。
  (四)负责办理社会各界人士对政府工作的建议、意见,整理、分析并提出相关政策建议及解决问题的方法,组织、协调相关事项的处理、反馈工作。
  (五)负责管理信访热线电话和公众网网络问政事项转办,受理群众对区政府及其工作部门的意见和建议;受理、协调办理群众在工作、生活中需要政府及有关部门解决的投诉、求助、建议、意见等事项;督促区直部门、驻惠单位、企业和各乡镇、街道办理群众通过信访热线电话、公众网反映的困难和问题。
  (六)协调、指导信访工作,组织信访干部业务培训;对区直部门、企事业单位和乡镇、街道的信访处理情况进行督办;提出违反信访工作纪律实施责任追究的建议。
  (七)负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作对外交流和联络。
  (八)负责筹备、协调组织召开信访联席会议,承担处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作。
  (九)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区信访督办局部门预算包括:惠农区信访督办局本级预算。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计4918687.20元,支出总计4872541.63元。与2015年相比,收入总计增加3105928.2元,增长171.34%;支出总计增加3974026.63元,增长442.29%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计4918687.20元,其中:财政拨款收入4918687.20元,占100%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计4874132.49元,其中:基本支出526461.98元,占10.80%;项目支出4347670.51元,占89.20%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算4918687.20元,支出总决算4872541.63元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加3106637.2元,增长171.44%;支出总计增加元3979026.63元,增长445.32%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4872541.63元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加3979026.63元,增长445.32%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4872541.63元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4725416.51元,占96.98%;社会保障和就业(类)支出105717.80元,占2.17%;住房保障(类)支出41407.32元,占0.85%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为566305.60元,支出决算为4872541.63元,完成年初预算的860.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金—疑难信访化解资金,用于化解疑难信访问题。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出524871.12元,其中:人员经费488585.12元,公用经费36286元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出427675.80元,较2016年度年初预算数增加90930.52元,增长27%,主要原因是增加一名编制人员及调资;较2015年决算数增加67473.8元,增长18.73%。
  2.商品和服务支出36286.00元,较2016年度年初预算数减少1951元,降低5.1%,主要原因是厉行节约,严格控制会议费和培训费;较2015年决算数减少110342元,降低75.25%。
  3.对个人和家庭的补助60909.32元,较2016年度年初预算数增加19586.32元,增长47.40%,主要原因是增加一名编制人员及工资上调;较2015年决算数增加18905.32元,增长45.01%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元,支出决算为18595.21元,完成预算的92.98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100*%;公务用车购置及运行费支出决算为17000元,完成预算的99.54%;公务接待费支出决算为1673元,完成预算的55.77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:三公经费支出的进一步控制及公务接待的减少。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16804.21元,增长938.26%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加16922.21元;;公务接待费支出决算减少118元,下降6.59%;。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是调入车辆,但车辆资产未在本单位;公务接待费支出减少的原因是进一步实行八项规定,减少公务接待次数。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决16922.21元,占91%;公务接待费支出决算1673元,占9%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出16922.21元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出16922.21元,主要用于加油、维修等。2016年,惠农区信访督办局财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆,因2016年8月公车改革,已将公车上缴。 
  3.公务接待费支出1673元。其中: 国内接待费支出1673元,主要用于上级部门督查信访工作就餐。2016年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次42人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出36286元,比2015年减少7714元,增长下降17.53%。主要原因是:厉行节约,减少日常支出。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区信访督办局无政府采购项目,政府采购项目预算0元,支出决算总额0元。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,惠农区信访督办局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及预算资金434.77万元,自评覆盖率达到100%。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区信访督办局今年在部门决算中增加“其他一般公共服务支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“其他一般公共服务支出”项目自评得分为98分。发现的主要问题:支出科目种类较为单一。下一步改进措施:今后,我局将在预算资金的基础上,合理规划使用本年资金收入,确保预算资金使用成效,达到预算资金预期目标。
 
  第四部分  名词解释
 
  基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
  财政拨款收入:财政部门核拨给单位的财政预算资金,本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。
  其他收入:指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。
  一般公共服务支出:主要用于保障机关单位正常运转,支持单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。
 
 
 
 
 
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