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2016年度惠农区妇女联合会部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 107
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:  
  第一,团结.动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;  
  第二,教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;  
  第三,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;  
  第四,为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事; 
  第五,巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。
  二、部门预算单位构成
  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
  从预算单位构成看,惠农区妇女联合会部门预算包括:惠农区妇女联合会本级预算、所属事业单位预算。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计698,471.48元,支出总计698,471.48元。与2015年相比,收、支总计增加13,313.39元,增长1.94%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计677,241.21元,其中:财政拨款收入 677,241.21元,占100%;没有事业收入、经营收入和其他收入。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计682,613.46元,其中:基本支出556,305.71元,占81.4%;项目支出126,307.75元,占18.6%;没有经营支出。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算698,471.48元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加13,313.39元,增长1.94%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出682,613.46元,占本年支出合计的97.7%。与2015年相比,财政拨款支出增加41,910.93元,增加6.54%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出682,613.46元,主要用于以下方面:按支出功能分类如:一般公共服务(类)支出471,238.05元,占69%;没有教育(类)支出、科学技术(类)支出、文化体育与传媒(类)支出、社会保障和就业(类)支出160,747.73元,占23.5%;没有农林水(类)支出、住房保障(类)支出19,140.72元,占2.8%,等等。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为554,771.00元,支出决算为682,613.46元,完成年初预算的123.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算只预算了基本支出和项目支出;二是预算数一般情况下应该比较小;其中:1.工资福利支出2.商品和福利支出3.对个人和家庭的补助等等。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出556,305.71元,其中:人员经费502,999.21元,公用经费53,306.50元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出330,933.53元,较2015年决算数增加71,226.81元,增长2.74%。
  2.商品和服务支出53,306.50元,较2015年决算数增加1,306.5元,增长2.51%。
  3.对个人和家庭的补助172,065.68元,较2015年决算数增加29,669.6元,增长20.8%。
  4.没有其他资本性支出。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为43,000.00元,支出决算为9,141.50元,完成预算的21.2%,其中:没有因公出国(境)费支出费用;公务用车购置及运行费支出决算为5,838.00元,完成预算的23.3%;公务接待费支出决算为3,303.50元,完成预算的18.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32,696.73元,下降78.1%,其中:没有因公出国(境)费用支出,公务用车购置及运行费支出决算减少35,140.23元,下降85.7%;;公务接待费支出决算增加2443.5元,。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,没有因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出决算5,838.00元,占63.8%;公务接待费支出决算3,303.50元,占36.1%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出5,838.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出5,838.00元,主要用于公务用车运行维护等。2016年,惠农区妇女联合会和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 
  3.公务接待费支出3,303.50元。其中: 国内接待费支出3,303.50元,主要用于国内接待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次89人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出53,306.50元,比2015年增加1306.5元,增长2.5%。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区妇女联合会政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。无
  2.部门决算中项目绩效自评结果。无
 
  第四部分  名词解释
 
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
 
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