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2016年度惠农区残联部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 27
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   第一部分  单位概况
   一、主要职能
   二、部门决算单位构成
   第二部分  2016年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   第三部分  2016年度部门决算情况说明
   一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
   二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
   四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况说明
   (二)政府采购情况说明
   (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
  
  第一部分:单位概况
  一、主要职能
  1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;
  2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立精神,为社会主义建设贡献力量;
  3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;
  4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议;
  5、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作;
  6、组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导和帮助残疾人就业,开展残疾人技能培训;
  7、开展困难残疾人社会救助、法律服务、法律援助工作;
  8、指导乡镇、街道抓好基层残联组织机构建设,做好残联干部的管理和培训工作,指导和管理各类残疾人社团组织;
  9、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务;
  10、承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区残联部门预算属本级预算。
  2016年行政编制决算数5人,事业编制决算数2人,实际行政编制数5人,事业编制数2人;年末在职决算人数7人,实际在职人数7人。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
  
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计7548439.92元,支出总计7281275.58元。与2015年相比,收入增加1373233.55元,增长18.2 %,支出总计增加1596867.94元,增长21.93%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计7548439.92元,其中:财政拨款收入7428439.92元,占98.4 %;事业收入0元,占0 %;经营收入0元,占0%;其他收入120000元,占1.6%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计7281275.58元,其中:基本支出1560155.88元,占21.4%;项目支出5721119.70元,占78.6%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算7428439.92元,支出总决算7281275.58元,与2015年相比,财政拨款收入增加1253233.55,增长16.87%,支出总计增加1596867.94元,增长21.93%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6633007.17元,占本年支出合计的91.1%。与2015年相比,财政拨款支出增加457800.8元,增加6.9%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6633007.17元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出71100元,占1.07%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出6279628.78元,占94.67%;农林水(类)支出171100元,占2.58%;住房保障(类)支出72609.32元,占1.68%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2450510元,支出决算为6633007.17元,完成年初预算的270.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是决算数里包括自治区及市级拨付项目资金,这部分资金都是后期拨付的,不在本级预算里,故决算数比预算数大,其中:1.残疾人两项补贴;2.中央彩票公益金项目资金;3.残疾人个体工商户养老保险补贴等等。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1559605.88元,其中:人员经费811024.56元,公用经费446852元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出811024.56元,较2016年度年初预算数减少1778430.44元,降低45.6%;较2015年决算数增加127593.32元,增长15.73%。
  2.商品和服务支出446852元,较2016年度年初预算数增加386152元,增长86.42%,主要原因是残疾人两项补贴、精神障碍患者服药、住院补助及其他各类补贴全部计入商品和服务支出这个科目,所以决算数比预算数大;较2015年决算数减少105500元,降低23.61%。
  3.对个人和家庭的补助299379.32元,较2016年度年初预算数增加62624.32元,增长20.92%,主要原因是年中人员有增资;较2015年决算数增加41084.2元,增长13.72%。
  4.其他资本性支出2350元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,;较2015年决算数减少2050元,降低 87.23%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为60700元,支出决算为35999.5元,完成预算的59.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为32637元,完成预算的53.77%;公务接待费支出决算为3362.5元,完成预算的5.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:主要原因为单位严格执行三公经费使用标准,严格公务接待次数及接待标准,严格公务用车的审批和使用。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24261.79元,下降67.39%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少25274.46元,下降77.44%;公务接待费支出决算增加1012.67元,增长30.11 %;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是下半年公车改革后车辆运行费相应减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决32637元,占90.66 %;公务接待费支出决算3362.5元,占  9.34%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出 0 元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数 0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出32637元。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出32637元,主要用于车辆维修、燃油等。2016年,所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 
  3.公务接待费支出3362.5元。其中: 国内接待费支出3362.5元,主要用于上级部门公务接待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次14个,国内公务接待人次84人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入30950元,本年支出378787元,年末结转和结余30950元。支出具体情况如下:此项资金全部属2296006—用于残疾人事业彩票公益金项目资金。1、支付精神障碍患者服药补助205457元;2、支付精神障碍患者住院补助58332元;3、支付残疾人家庭无障碍改造资金104998元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出449202元,比2015年减少105500元,下降23.4%。主要原因是:一是单位严格行三公经费使用标准,严格公务接待次数及接待标准,严格公务用车的审批和使用;二是残疾人项目资金减少。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,残联无政府采购项目。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  未开展相关工作。
  
  第四部分  名词解释
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  
残联2016年决算公开表.xls
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