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2016年度惠农区科协部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 36
   目 录
 
   第一部分  单位概况
   一、主要职能
   二、部门决算单位构成
   第二部分  2016年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   第三部分  2016年度部门决算情况说明
   一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
   二、关于2016年度收入决算情况说明
   三、关于2016年度支出决算情况说明
   四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况说明
   (二)政府采购情况说明
   (三)国有资产占有使用情况说明
   (四)预算绩效管理工作开展情况
   第四部分  名词解释
  
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。
  2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升全民科学素质。
  3、拟定全区科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技创新 活动,推广先进技术;指导科技馆(所)、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍建设。
  4、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
  5、表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。
  6、负责群众性反邪教工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
  7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
  二、部门预算单位构成
  我单位预算编制3名,领导指数1名。一般干部2名,现有在编在岗4名,退休2名,单位自聘科普宣传员1名。
  
  第二部分:收入支出决算表  见附表
  
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计989029.01元,支出总计1028699.01元。与2015年相比,收入总计减少28885.8元,下降2.8%。支出增长61385.2元。增长6.4%
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计989029.01元,其中:财政拨款收入 959029.01元,占96.9%;其他收入3元,占3%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计1028299.01元,其中:基本支出622699.01元,占60%;项目支出406000元,占39%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算分别是959029.01元和1028299.01元。与2015年相比,财政拨款收入减少58885.8,元,下降5.8%,支出增加91670.2元,增长9.8%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1028299.01元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加91670.2元,增长9.8%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1028299.01元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:科学技术(类)支出687869.8元,占66.9%;社会保障和就业(类)支出280966.73元,占27.3%;医疗卫生与计划生育支出22344.92元,占2.2%;住房保障(类)支出37517.56元,占3.6%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为669269元,支出决算为1028699.01元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因:人员有所增加。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出622699.01元,其中:人员经费594804.01元,公用经费27895元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出363697.45元,较2016年度年初预算减少305571.55元,降低45.6%,主要原因是人员减少;较2015年决算数减少641742.25元,降低32%。
  2.商品和服务支出429539元,较2016年度年初预算数减少239730元,降低35.8%,主要原因是人员减少;较2015年决算数减少517774.8元,降低54.6%。
  3.对个人和家庭的补助235462.56元,较2016年度年初预算数减少433806.44元,降低64.8%,主要原因是人员减少;较2015年决算数减少711851.24元,降低75%。
  4.其他资本性支出元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为78948元,支出决算为78948元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为77530元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1418元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加77498元,增长54.8%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加77530元,增长100%;增长原因是国家科技馆配备一辆科普大篷车总价23万元自筹4.6万元,公车运行维护费31530元;公务接待费支出决算减少32元,下降2.2%;
 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决77530元,占98%;公务接待费支出决算1418元,占1.8%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出77530元。其中:公务用车购置费支出为46000元,公务用车运行维护费支出31530元,主要用于科普宣传等。2016年,财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。 
  3.公务接待费支出1418元。其中: 国内接待费支出1418元,主要用于组织惠西社区党员参观科技馆。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次4个,国内公务接待人次40人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出27895元,比2015年增加27895元,增长100%。主要原因是:2015年机关运行经费没有用财政拨款支付。其中:办公费2510元,邮电费2427元,公务接待费1418元,劳务费500元,差旅费9602元,其他交通费8520元,其他商品服务支出2913元。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,所用办公房屋为林业局所有。共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 尚未开展绩效自评。
  
  第四部分:名词解释
  
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
  
 
 
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