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2016年度惠农区南街街道办事处部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 27
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托,对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。具体包括:
  1、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
  2、开展社区建设,加强社区管理,搞好社区服务,拓宽服务领域,办理各项社区事务,协调、指导便民利民事业的发展。
  3、创造良好环境,提供优质服务,促进税源经济发展,做好协税护税工作。
  4、加强对社区居委会工作的指导、支持和帮助,组织社区居委会换届选举,发挥社区居委会的自治作用。
  5、抓好城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等进行监督检查,保持市容市貌整洁卫生。配合有关部门开展城管、城建、房管、人民防空、防火、防汛、防震、抢险救灾及居民动迁工作。 
  6、对社区治安进行综合治理。维护社会稳定。开展普法教育、法律服务和群防群治工作。指导人民调解工作,对违法青少年和刑满释放人员进行帮教、转化。做好处理"****功"问题的相关工作。
  7、负责计划生育工作,加强流动人口的计划生育管理,全面落实计划生育各项指标。
  8、推进社会主义精神文明建设。对居民进行社会主义、爱国主义和国防教育,组织开展群众性文化体育活动、提高市民文明素质和城市文明程度。
  9、指导下岗、失业人员再就业工作。
  10、完成区委、区政府交办的其它工作。
  二、部门预算单位构成
  南街街道为人民政府派出机构,是独立核算的行政单位,执行行政单位会计制度。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计3973359.09元,支出总计4042100.93元。与2015年相比,收入总计增加112403.77元,支出总计增加430585.36元,各增长3%、12%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计3973359.09元,其中:财政拨款收入 3806659.09元,占100%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计4042100.93元,其中:基本支出3269953.04元,占80.9%;项目支出772147.89元,占19.10%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算3806659.09元,支出总决算3875400.93元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加186986.14元、263885.36元,增长6%、8%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4042100.93元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加353686.14元,增长9.77%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4042100.93元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1767185.79元,占43.72%;文化体育与传媒(类)支出346194元,占8.57%;社会保障和就业(类)支出1150254.01元,占28.46%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出171215.79元,占4.24%;城乡社区(类)支出363462.34元,占8.99%,住房保障(类)支出77089元,占1.91%,债务还本(类)支出166700元,占4.12%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3136714.88元,支出决算为4042100.93元,完成年初预算的128.87%。决算数大于预算数的主要原因:2016年工资有所调整。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3269953.04元,其中:人员经费2026050.84元,公用经费1243902.2元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出1272217.04元,较2015年决算数减少298612.4元,降低19.01%。
  2.商品和服务支出1233462.2元,较2015年决算数增加195627.69元,增长18.85%。
  3.对个人和家庭的补助753833.8元,较2015年决算数增加173000.4元,增长29.78%。
  4.其他资本性支出10440元,较2015年决算数增加10440元,增长100%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19481.22元,支出决算为19481.22元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15209.22元,完成预算的78.07%;公务接待费支出决算为4272元,完成预算的21.93%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13717.22元,增长237.98%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加9445.22元,增长163.87%;;公务接待费支出决算增加4272元,增长100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是油价上涨,保险费也从公务用车购置及运行费支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15209.22元,占78.07%;公务接待费支出决算4272元,占21.93%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出15209.22元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出15209.22元,主要用于公务用车保险费、过路费、油费等。2016年8月,公务用车保有量为1辆。 
  3.公务接待费支出4272元。其中: 国内接待费支出4272元,主要用于国内接待。2016年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次33人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入53500.00元,本年支出52892.00元,年末结转和结余608元。支出具体情况如下:2120804农村基础设施建设支出52892元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出1243902.2元,比2015年增加206067.69元,增长19.86%。主要原因是:居干工资增长。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,无政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积2116平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;年末固定资产为2226804元。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  未开展相关工作。
 
  第四部分  名词解释
 
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

 

南街办事处.xls

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