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2016年度惠农区人民法院部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 57
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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)决算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  惠农区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对惠农区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。依法审判法律规定的由本院管辖的刑事、民事、商事、知识产权、行政等第一审案件;受理不服本院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,按审判监督程序再审;审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;依法审判上级法院指定的管辖案件;依法行使司法执行权和司法决定权;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;在业务工作中开展法制宣传,教育公民自觉地遵守宪法、法津。 
  二、部门决算单位构成
  从决算单位构成看,惠农区人民法院部门决算包括:惠农区人民法院本级决算。无纳入惠农区人民法院2016年部门决算编制的二级决算单位。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计25681070.54元,支出总计25357067.17元。与2015年相比,收、支总计各增加5393121.36元、增加6287728.71元,增长21.00%、增长24.79%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计25681070.54元,其中:财政拨款收入25670397.76元,占99.96%;其他收入10672.78元,占0.04%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计25357067.17元,其中:基本支出17269311.76元,占68.10%;项目支出8087755.41元,占31.90%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算34060573.75元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5386977.16元、增加6287728.71元,增长20.98%,增长24.79%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出25357067.17元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加6287728.71元,增长24.79%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出25357067.17元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务支出81000元,占0.32%;公共安全支出19055655.71元,占75.15%;社会保障和就业支出4452567.54元,占17.56%;医疗卫生与计划生育支出683318.64元,占2.69%;住房保障支出1084525.28元,占4.28%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为17,380,433.00元,支出决算为25,357,067.17元,完成年初预算的145.89%。预算数小于决算数的主要原因:后期拨付了司法救助金、河滨法庭工程款等资金。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共决算财政拨款基本支出17269311.76元,其中:人员经费16369095.48元,公用经费900216.28元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出12864393.48元,较2016年度年初预算数增加3421539.82元,增长26.59%,主要原因是2016年中调整了工资;较2015年决算数增加2819366.87元,增长28.67%。
  2.商品和服务支出853651.28元,较2016年度年初决算数增加45651.28元,增长5.65%,主要原因是2016年增加了公务交通补贴的开支;较2015年决算数减少2572462.93元,降低75.08%。
  3.对个人和家庭的补助3504702元,较2016年度年初决算数增加1202304.72元,增长52.22%,主要原因是2016年中调整了工资导致补贴增加;较2015年决算数增加2240986.8元,增长177.33%。
  4.其他资本性支出46565元,较2016年度年初决算数增加46565元,增长100%,主要原因是购置部分办公设备;较2015年决算数减少113435元,降低70.90%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1280000元,支出决算为616,367.19元,完成预算的48.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为609,668.19元,完成预算的50.81%;公务接待费支出决算为6,699.00元,完成预算的8.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格实行厉行节约,减少“三公”经费开支。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少48077.58元,下降7.24%,其中:因公出国(境)费支出决算减少32,365.20元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加14622.62元,增长2.46%;;公务接待费支出决算减少30335元,下降81.91%;。因公出国(境)费支出、公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格实行厉行节约,减少开支;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位2016年接案数增加,办案用车需求增加。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决609,668.19元,占98.91%;公务接待费支出决算6,699.00元,占1.09%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出609,668.19元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出609,668.19元,主要用于业务办案用车的维修、保养、燃油、过路费等。2016年,惠农区人民法院财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为17辆。 
  3.公务接待费支出6,699.00元。其中: 国内接待费支出6,699.00元,主要用于日常公务接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于。2016年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次72人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金决算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:我单位无政府性基金收入及支出。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出900216.28元,比2015年减少2685897.93元,下降74.90%。主要原因是:我单位厉行节约,减少公用经费开支。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区人民法院政府采购支出决算总额1,694,695.00元。其中:政府采购货物支出决算总额1,694,695.00元。政府采购工程支出决算总额0元。政府采购服务支出决算总额0元。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积8,201.54平方米,共有车辆17辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车17辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)决算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。根据财政决算管理要求,惠农区财政局组织对2016年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及决算资金8,087,755.41万元,自评覆盖率达到100%。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。惠农区人民法院今年在部门决算中增加“中央政法专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“中央政法专项资金”项目自评得分为100分。下一步改进措施:进一步合理规范化使用政法专项资金。
 
  第四部分  名词解释
  决算:指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段,要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果,是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平,决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。
  财政拨款支出:通常是指国家为实现其各种职能,由财政部门按照预算计划,将国家集中的财政资金向有关部门和方面进行支付的活动,因此也称预算支出。
  基本支出:基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件3:惠农法院公开表样.xls

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