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2016年度惠农区安全生产监督管理局部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 26
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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  2014年12月,根据《石嘴山市委办公室、市人民政府办公室关于印发〈惠农区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(石党办发〔2014〕72号)精神,设立石嘴山市惠农区安全生产监督管理局,为惠农区人民政府工作部门,成立独立核算的行政单位,执行行政单位会计制度。
  领导配置:局长1名(正科级),副局长2名(副科级)。
  编制情况:行政编制8人。现有在编在岗人员7人、退休人员2人。
  惠农区安全生产监督管理局为惠农区人民政府工作部门,具有以下职责:
  (一)贯彻落实国家、自治区和市有关安全生产法律、法规、规章、标准以及方针政策;参与拟订安全生产的相关规划、年度工作计划并组织实施。
  (二)负责安全生产工作实施综合监督管理,指导、协调、监督、检查区人民政府负有安全生产监督管理职责的部门安全生产及职业卫生工作;落实安全生产目标管理责任制,实施安全生产考核;组织安全生产大检查和专项督查。
  (三)负责危险化学品生产、经营和储存、使用企业、非煤矿山生产企业、烟花爆竹经营单位安全生产以及用人单位(煤矿除外)职业卫生核查管理工作;负责监督管理煤矿及其他工矿企业安全生产工作。
  (四)负责对用人单位(煤矿除外)执行有关职业病防治的法律、法规、规章和国家职业卫生标准的情况进行监督管理。
  (五)依据有关法律法规对涉及安全生产事项进行行政审批。
  (六)负责审核、监督相关法律、法规规定职责范围内生产经营单位(煤矿除外)新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。
  (七)依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理;组织、协调生产安全事故应急救援。
  (八)负责发布安全生产和用人单位(煤矿除外)职业卫生信息;综合管理生产安全事故和职业卫生统计工作;分析和预测安全生产形势。
  (九)组织、指导、监督安全生产和职业病防治宣传教育及培训工作;负责监管企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的培训、考核;监督指导生产经营单位开展安全生产培训工作。
  (十)指导、协调安全生产和职业卫生评价与检测检验工作;负责监督管理安全生产和职业卫生领域社会中介机构。
  (十一)负责推进安全生产标准化工作,推广安全生产新技术,强制淘汰严重危及生产安全的工艺、设备。
  (十二)负责区安全生产委员会办公室的日常工作。
  (十三)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
  惠农区安监局内设行政岗位5个:综合管理岗位、综合监管岗位、矿山监管岗位、危险化学品监管和行政审批岗位、职业卫生和工贸行业监管岗位。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区安全生产监督管理局部门预算为惠农区安全生产监督管理局部门本级预算,为独立核算的行政单位,执行行政单位会计制度。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  惠农区安全生产监督管理局2016年度收入总计2113114元,支出总计2176381.58元。与2015年相比,收入增加753410.52元,增长35.65%,支出增加835089.63元,增长38.37%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  惠农区安全生产监督管理局2016年收入合计2113114元,其中:财政拨款收入 1784681元,占总收入84.46%;其他收入328433元,占总收入15.54%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  惠农区安全生产监督管理局2016年支出合计2176381.58元,其中:基本支出1124496.43元,占51.67%;项目支出1051885.15元,占48.33%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算为1784681元,支出总决算为1877495.43元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加424977.52元,增长23.81%,财政拨款支出总计增加536203.48元,增长28.56%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1877495.43元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加536203.48元,增加28.56%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1877495.43元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出196692.20元(财政对基本养老保险基金的补助138107.20元,未归口管理的行政单位离退休支出58585元),占2016年度财政拨款支出10.48%;医疗卫生与计划生育支出37953.72元(行政单位医疗支出29853.72元,公务员医疗补助支出8100.00元),占2016年度财政拨款支出2.02%;住房保障支出68997.72元(住房公积金支出46557.72元,购房补贴22440.00元),占2016年度财政拨款支出3.68%;资源勘探信息等支出1553851.79元(行政运行支出750399.64元,一般行政管理事务支出654597.15元,其他安全生产监管支出148855.00元),占2016年度财政拨款支出82.76%;一般公共服务支出20000.00元(其他一般公共服务支出20000.00元),占2016年度财政拨款支出1.06%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1175340.08元,支出决算为1877495.43元,完成年初预算的159.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年人员工资调整,人员基本支出增加;二是增加了公务员交通补贴,年初无该项经费预算;其中:1.人员经费决算数为931164.50元,相较于预算数增加236024.50元,增长25.35%;2. 公务员交通补贴(其他交通费)17280元,年初无预算经费,增长100%。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1054043.28元,其中:人员经费931164.50元,公用经费122878.78元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出741804.23元,包括基本工资221395.80元、津贴补贴207382元、奖金85967元、社会保障缴费135628.43元、机关事业单位基本养老保险缴费65771元、其他工资福利支出25660元。较2016年度年初预算数增加178717.23元,增长24.09%,主要原因是2016年进行调资,工资基数增加;较2015年决算数增加258920.11元,增长34.90%。
  2.商品和服务支出121678.78元,包括办公费14901.07元、印刷费37187元、电费50元、邮电费1391.96元、差旅费11200元、维修(护)费10722.85元、公务接待费2691.6元、劳务费9564.3元、公务用车运行维护费11000元、其他交通费用17280元、其他商品和服务支出5690元。较2016年度年初预算数增加41478.78元,增长34.09%,主要原因是2016年下半年实施公车改革,增加了公务员交通补贴;较2015年决算数增加24895.74元,增长20.46%。
  3.对个人和家庭的补助189360.27元,包括退休费58585元、生活补助12680元、住房公积金65655.27元、购房补贴22440元、采暖补贴30000元。较2016年度年初预算数增加57307.27元,增长30. 26%,主要原因是退休人员工资调整,退休费增加,住房公积金增加;较2015年决算数增加52756.04元,增长27.86%。
  4.其他资本性支出1200.00元,全部为办公设备购费用1200元。2016年无该项经费预算;较2015年决算数增加1200元,增长100%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  惠农区安全生产监督管理局2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为103000元,支出决算为93502.78元,完成预算的90.78%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为79828.78元,完成预算的99.79%(预算为80000元);公务接待费支出决算为13674元,完成预算的59.45%(预算为23000元)。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年下半年实施公车改革,单位车辆由原来的2辆减少为1辆,相应车辆运行费用减少,同时,公务接待少,支出才达到预算的一半以上。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2573.34元,增长2.75%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5967.16元,下降7.48%;公务接待费支出决算增加8540.5元,增长62.46%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年下半年实施公车改革,单位车辆由原来的2辆减少为1辆,相应车辆运行费用减少;公务接待费支出增加的主要原因是2016年安全监管工作任务重,上级部门下来监督检查工作相较2015年增加,接待费用因此增加。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为79828.78元,占85.38%;公务接待费支出决算为13674元,占14.62%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出79828.78元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出79828.78元,主要用于全区安监行业安全监管监督检查及日常工作任务等保障用车发生的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。2016年年初,公务用车保有量为2辆,2016年9月实施公车改革后,收走1辆公务用车,单位公务用车由原来的2辆减少为1辆。 
  3.公务接待费支出13674元。其中: 国内接待费支出13674元,主要用于完成上级检查等公务接待发生的费用。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次342人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  惠农区安全生产监督管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出122878.78元,主要包括用于保障正常运行的日常办公费用、电话费、公车运行经费、差旅费、培训费等。与2015年相比,比2015年增加26095.74元,增长21.24%。主要原因是:2016年安全监管工作宣传印刷费用和公务接待费用增加。其中:1.印刷费2016年决算数为132826元,比2015年增加50789元,增长38.24%;2. 公务接待费2016年决算数为13674元,比2015年增加8540.50元,增长62.46%。
  (二)政府采购情况说明
  惠农区安全生产监督管理局2016年度无政府采购预算财政拨款收入支出。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  2016年度资产总计1413262.37元(其中,流动资产598565.37元,固定资产814697元),负债总计68965.55元,净资产总计1344296.82元。
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  未开展此项工作
 
  第四部分  名词解释

  安全生产监督工作经费:安全生产实施综合监督管理,指导、协调、监督、检查区人民政府负有安全监管责任的部门和辖区企业安全生产开展情况。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

惠农区安监局2016年决算公开表格.xls

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