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2016年度惠农区人民检察院部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 23
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  石嘴山市惠农区人民检察院通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保证国家法律的统一正确实施;对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。
  人民检察院依法行使下列职权
  一是对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
  二是对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上人民检察院批准由检察机关直接受理的其他案件,进行侦查。
  三是对侦查机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕和提起公诉,对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。
  四是对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。
  五是法律规定的其他职权。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,石嘴山市惠农区人民检察院预算拨款的方式为财政全额拨款的行政政法单位。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计15,637,623.82元,支出总计15,637,623.82元。与2015年相比,收入总计各增加3401093.45元,增长)28%。支出总计各增加3401093.45元,增长28%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计14,687,915.64元,其中:财政拨款收入14,687,915.64元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计14,653,825.42元,其中:基本支出11,235,341.11元,占77%;项目支出3,418,484.31元,占23%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算15,637,623.82元;支出15,637,623.82元。与2015年相比,财政拨款收增加入增加了3401093.45元,增长28%。支出增加3401093.45元,增长28%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出14653825.42元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加3192723.23元,增加28%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出14653825.42元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出114500元,占0.8%;公共安全支出10687322.78元,占73%;社会保障和就业支出2778588.8元,占19%;医疗卫生与计划生育支出390275.04元,占3%;住房保障支出683138.8元,占4.2%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8,702,265.00元,支出决算为14,653,825.42元,完成年初预算的168%。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11235341.11元,其中:人员经费20784212.92元,公用经费1686469.3元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出8065496.66元,较2016年度年初预算数增加2178299.66元,增长37%;较2015年决算数增加2526904.46元,增长45%。
  2.商品和服务支出3,786,468.96元,较2016年度年初预算数增加2541968.96元,增长204%;较2015年决算数增加(减少)2644517.58元,增长75%。
  3.对个人和家庭的补助2326609.8元,较2016年度年初预算数增加760962.8元,增长48%;较2015年决算数增加(减少)562134.04元,增长31%。
  4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为380000元,支出决算为246348.61元,完成预算的65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为238515.61元,完成预算的75%;公务接待费支出决算为7833元,完成预算的0.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位加强对三公经费的管理力度。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16399.94元,下降6%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)21890.94元,下降8%;;公务接待费支出决算增加5491元,增长234%;。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位加强用车管理。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决238515.61元,占96%;公务接待费支出决算7833元,占4%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出238515.61元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出238515.61元,主要用于公车维修维护等。2016年公务用车保有量为8辆。 
  3.公务接待费支出7833元。其中: 国内接待费支出7833元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次8人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出843,234.65元,比2015年减少52550.84元,下降5%。 
  (二)政府采购情况说明
  2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积4502平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  未开展此项工作
 
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入。
  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  三、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
  六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
  八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件3:公开表样 (检察院).xls

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