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2016年度惠农区交通和口岸管理局部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 17
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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  (一)贯彻实施国家和自治区有关法律、法规、规章,执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策;拟订公路发展规划和年度计划并组织实施。
  (二)按照交通发展规划,负责管辖范围内的公路工程交通基础设施建设、养护;负责农村公路的建设、养护工作。
  (三)承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责有关交通重要设施的管理和维护工作。
  (四)组织实施治理公路三乱和货运车辆超限超载治理工作;负责公路路政管理,维护路产路权,保证公路畅通。
  (五)指导公路安全生产和应急管理工作;组织协调国家、自治区、市和惠农区重点物资和紧急客货运输调控等工作。
  (六)指导交通运输信息化建设,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路节能减排和环境保护工作。
  (七)承担惠农区交通战备办公室日常工作。
  (八)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区交通运输局部门预算包括:惠农区交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入惠农区交通运输局2017年部门预算编制的二级预算单位包括:惠农区公路建设管理中心。
 
  第二部分:收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计137,913,783.04元,支出总计138,634,481.00元。与2015年相比,收增加101567183.04元,增长200.79%、支增加103646981元,增长200.97%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计137,913,783.04元,其中:财政拨款收入 12,139,693.31元,占8.8%;其他收入125,774,089.73元,占91.2%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计138,634,481.00元,其中:基本支出3,059,819.19元,占2.2%;项目支出135,574,661.81元,占97.8%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收总决算12,139,693.31元、支总决算12,088,719.27元。与2015年相比,财政拨款收总计减少1196106.69元,下降9%、支总计减少1271280.73元,增长(下降)9.5%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3,418,719.27元,占本年支出合计的2.5%。与2015年相比,财政拨款支出减少4328680.73元,下降55.8%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3,418,719.27元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出233,700.00元,占6.8%;社会保障和就业(类)支出858,818.44元,占25.1%;医疗卫生与计划生育支出100,515.54元,占3%;城乡社区支出77,000.00元,占2.3%;交通运输支出1,947,787.00元,占57%;住房保障(类)支出200,898.29元,占5.8%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,278,626.00元,支出决算为3,418,719.27元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因:一是工程项目工程款支出增加;二是其他经费临时增加等等。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支3,038,019.27元,其中:人员经费2823019.27元,公用经费215000.00元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出2,240,818.98元,较2015年决算数增加(减少)496157元,增长28.4%。
  2.商品和服务支出103,377.69元,较2015年决算数减少26122.31元,降低20.2%。
  3.对个人和家庭的补助682,022.60元,较2015年决算数增加210298.11元,增长44.6%。
  4.其他资本性支出11,800.00元,较2015年决算数增加7200元,增长156.5%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元,支出决算为25,742.00元,完成预算的51.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为25,742元,完成预算的51.4%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制公务用车,公务用车费用降低。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34558元,下降57.3%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少34558元,下降57.3%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。公务用车购置及运行费支出减少的  主要原因是严格控制公务用车,公务用车费用降低。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算25,742元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出***元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出25,742元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出25,742元,主要用于燃油费、修理费等。2016年,惠农区交通运输局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。 
  3.公务接待费支出***元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,670,000元,本年支出8,670,000元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:城市建设支出100,000元,农村基础设施建设支出1,570,000元,土地整理支出7,000,000元。 
  九、其他重要事项的情况说明
  无。
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出115,177.69元,比2015年减少14322.31元,减少11.1%。主要原因是:用于保障正常运行的日常办公费用、电话费、公车运行经费、差旅费、培训费等节省开支。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区交通运输局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积906平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0*台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,惠农区交通运输局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。 积极修订完善单位财务管理相关制度规定。在编制本部门预算时依据单位承担的工作职责和年度目标任务进行科学合理编报,执行预算指标时按照财政下达的预算指标用途予以支出,支出时按照业务工作进度及时合理进行支付。
 
  第四部分  名词解释
  
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

 

财政拨款收入支出决算总表.XLS    收入决算表.XLS     支出决算表.XLS     收入支出决算总表.XLS    

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS    一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

 

 

 

 

 

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