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2016年度惠农区育才路街道办事处部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 24
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  育才路街道办事处主要工作职责是:负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作; 负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动;负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作;负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、民兵、兵役等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;发挥居委会的群众自治组织作用;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作;向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项等。
  二、部门预算单位构成 
  从预算单位构成看,惠农区育才路街道办事处部门预算包括:惠农区育才路街道办事处本级预算,所属行政单位预算。人员编制:按惠农区人民政府核准的人员编制数10人,其中行政编制5人,事业编制5人,退休人员1人,编制置换人员1人。
 
  第二部分;收入支出决算表  见附表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计3,345,033.16元,支出总计3,618,335.16元。与2015年相比,收入减少111418.34元,下降3.2%;支出增加14723.94元,增加0.4%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计3,345,033.16元,其中:财政拨款收入3,345,033.16元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计3,618,335.16元,其中:基本支出2759586.16元,占76%;项目支出858749元,占24%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算33450330.16元。与2015年相比,收入减少111418.34元,下降3.2%;支出增加14723.94元,增加0.4%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2016年度财政拨款支出3618335.16元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加14723.94元,增加0.4%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2016年度财政拨款支出3618335.16元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2215560.7元,占61.2%;医疗卫生与计划生育支出164804.5元,占4.6%;文化体育与传媒(类)支出268747.28元,占7.4%;社会保障和就业(类)支出573606.66元,占15.8%; 城乡社区支出306099元,占8.5%;住房保障(类)支出89517.02元,占2.5%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2016年度财政拨款支出年初预算为3345033.16元,支出决算为3618335.16元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,新增公务员1名,事业编制人员1名。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目).
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2759586.16元,其中:人员经费1617269.24元,公用经费1142316.92元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出1426112.45元,较2015年决算数增加67265.19元。
  2.商品和服务支出1142316.92元较2015年决算数减少787157.9元。
  3.对个人和家庭的补助191156.79元,较2015年决算数增加76967.65元。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23812.21元,支出决算为23812.21元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为23812.21元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:公务用车收回。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23185.72元,下降97%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少21561.72元,下降90%;;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车政府收回。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决23812.21元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行维护费支出23182.21元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出23182.21元,主要用于公务用车日常维护。2016年,惠农区育才路街道办事处财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入43500元,本年支出25750元,年末结转和结余17750元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出1142316.92元,比2015年增加245593.41元,增长21.5%。主要原因是:工资调整,公务用车车辆老化维修费用增加。 
  (二)政府采购情况说明
  无采购
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积1407平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  暂未开展此项工作
 
  第四部分  名词解释
  
  1、决算:指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当主体预算执行进入终结阶段,要根据年度执行的最终结果编制主体决算。它反映年度主体预算收支的最终结果,是一个地区经济活动在财政上的集中反映。
  2、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
  3、三公经费:是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
  4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项。
  用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。政府性基金预算财政拨款收入:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收入。
 
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