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2016年度惠农区人民武装部部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 22
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  惠农区人民武装部的主要职能是:负责行政区域本单位的军事工作,主要是民兵和兵役工作;是本地区的军事领导指挥机关,配合公安部门维护社会治安;战时组织带领民兵参军参战,支援前线;协助有关部门开展国防教育;领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理,国防动员等工作。
  二、部门预算单位构成
  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,惠农区人民武装部部门预算包括:惠农区人民武装部本级预算、所属事业单位预算。
  
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计1,533,044.47元,支出总计1,090,483.03元。与2015年相比,收入总计增加911441.53元,支出总计下降55.29%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计1,533,044.47,其中:财政拨款收入 1,533,044.47元,占100%;没有事业收入;以及经营收入;以及其他收入。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计1,090,483.03元,其中:基本支出909,913.03元,占83.44%;项目支出180,570.00元,占16.56%;没有经营支出;
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算1,629,042.36元。与2015年相比,财政拨款下降36.1%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1,075,913.03元,占本年支出合计的66.04%。与2015年相比,财政拨款支出,下降54.92%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,075,913.03元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出669,402.61元,占62.22%;社会保障和就业(类)支出311,111.17元,占28.92%;住房保障(类)支出68,669.96元,占6.38%,医疗卫生与计划生育支出26,729.29元,占2.48%,
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为942,776.43元,支出决算为669,402.61元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:一是2016年单位退休人数较多,二是由于武装部较为特殊,在2016年本年度大部分支出由分区直接报送。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出909,913.03  元,其中:人员经费895597.02元,公用经费14,316.01元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出636,814.28元,较2016年度年初预算数减少439098.75元,减少40.81%,主要原因是退休人数较多;较2015年决算数增长12.64%。
  2.商品和服务支出14,316.01元,较2016年度年初预算数减少1061597.02元,减少98.67%,主要原因是大部分支出由分区直接报送;较2015年决算数降低80.36%。
  3.对个人和家庭的补助258,782.74元,较2016年度年初预算数减少817130.29元,降低75.95%,主要原因是单位人员退休人数较多,导致对其补助减少;较2015年决算数增长49.53%。
  4.没有其他资本性支出
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款未拨款
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
   2016 年度“三公”经费财政拨款6000元,
  主要用于公务用车购置及运行维护费5730.33元,比2015年减少10269.45元,下降64.18%。因公出国(境)费支出0元。公务接待费支出0元。
  1.因公出国(境)费支出0元。
  2.公务用车购置及运行维护费支出5,730.55元。
  3.公务接待费支出0元。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
  九、其他重要事项的情况说明
    2016年,本部门机关运行经费支出14316.01元,比2015年减少72054.23元,下降83.42%。主要原因是:2016年本单位部分支出由分区直接报送。其中:电费.水费.燃油费.差旅费等。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,本单位未发生政府采购情况,年初预算部门未将本单位纳入预算中。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积45,190.00平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 无
  2.部门决算中项目绩效自评结果。无 
  
  第四部分  名词解释
  
 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
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