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2016年度惠农区林业和生态建设管理局部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 41
 
  2016年度惠农区林业和生态建设管理局部门决算(文字说明和数据含黄河湿地治沙保护林场)
 
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  (一)石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局主要职能
  1、贯彻执行国家有关森林生态环境、森林资源保护和国土绿化的方针政策及法律法规。 
  2、研究制定全区生态林业建设中长期规划、年度计划并有组织实施。 
  3、在全区范围内组织开展造林和封山(滩)育林工作;组织指导全区退耕还林还草工作;组织开展以  植树种草等生物措施防治水土流失和防治治沙工作;组织协调防治荒漠化的工作和湿地保护工作;指导国有苗圃、森林公园及乡镇林业站的建设和管理。
  4、在全区范围内组织开展森林资源的管理;组织开展森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额并监督木材凭证采伐、运输工作;组织开展林地、林权管理;依法对林地征用、占用进行初审。 
  5、组织开展全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;拟定全区重点保护的野生动物、植物名录,报区人民政府批准后发布;在国家自然保护区划、规划原则的指导下,开展全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理工作。
  6、组织开展、协调监督全区森林防火工作;指导森林公安派出所的工作;组织、指导全区森林病虫害、鼠害的防治、检疫工作。
  7、依照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规,依法查处辖区内各种林业行政案件。
  8、研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产。
  9、指导全区各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途)和风景林的培育。
  10、组织、指导全区林业科技工作;指导全区林业队伍建设。
  11、承担绿化委员会办公室日常工作,承办区人民政府交办的其他事项。
  (二)石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场主要职能
  1、承担着惠农区城市外围和主干道路防护林林地、湿地管护任务,主要包括110国道、京藏高速公路惠农段、惠民路、兴惠路、煤炭路、钢电路、中央大道、西线大道、西电路、惠安大街延生段、同城化干道、罗家园子路、正义路、申银特钢路等道路两侧树木;包兰铁路惠农段一侧、七彩园、南湖苹果园、采煤沉陷区植被恢复一矿1-2坑、沉陷区3-7号坑、电厂灰坝防护林以及清水大道苗圃、钢电路苗圃、花园路苗圃等苗木和防风林树木的管护,面积5万多亩;
  2、承担着黄河滩湿地资源-天然红柳林资源的管护任务,面积7.5万亩,同时还管护着石嘴子滨河湿地公园;
  3、承担着惠农区河滨街道两侧行道树,47个公厕、37个化粪池的清掏和400多亩育苗地的苗木和防风林树木管护任务;
  4、承担着辖区内林地和湿地的防火和禁牧工作,不断巩固绿化成果和生态文明建设成果;
  5、承担着辖区内林地和湿地的有害生物预测预报和综合防治,采取预防为主、综合防治的原则,遏制有害生物的滋生和蔓延,承担着野生动物和珍稀植物的保护工作;
  6、承担着30多眼机井设备和千余公里绿化供水管道的维护维修任务’;
  7、贯彻执行林业和生态文明建设相关法律、法规、规章和政策,推广和应用林业生态建设的新技术和实用技术;
  8、贯彻执行国家财经纪律和财务制度,严格执行项目资金使用和管理制度;
  9、承办惠农区人民政府和石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局交办的其它事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局部门预算包括:石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局本级预算、下属事业单位石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场预算。石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场为独立核算单位,未纳入石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局2016年预算。纳入石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局2016年部门预算编制的二级预算单位包括:
  1.惠农区林业技术推广服务中心;
  2.惠农区林木检疫站;
  3.惠农区枸杞工作站;
  4.惠农区红果子林业站;
  5.惠农区礼和林业站;
  6.惠农区燕子墩林业站。

 

  第二部分:收入支出决算表  见附件
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计46601554.09元,支出总计45009894.22元。与2015年相比,收入总计增加4552839.6元,增长10.83%;支出总计增加2632043.55元,增长6.21%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计46601554.09元,其中:财政拨款收入37101436.2元,占79.6%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入9500117.89元,占20.4%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计45009894.22元,其中:基本支出15969523.48元,占35.5%;项目支出29040370.74元,占64.5%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算37101436.2元,与2015年相比,财政拨款收入减少3700278.29元,减少9.07%;支出总决算36607677.48元,与2015年相比,财政拨款支出总计减少4461547.02元,减少10.86%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出26032677.48元,占本年支出合计的57.8%。与2015年相比,财政拨款支出减少12931566.21元,下降33.18%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出26032677.48元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出150500元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出5500872.57元,占21.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出315174.57元,占1.21%;节能环保(类)支出1140000元,占4.38%;城乡社区(类)支出300000元,占1.15%;农林水(类)支出17704312.38元,占68%;住房保障(类)支出921817.96元,占3.54%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为12794905.12元,支出决算26032677.48元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资;二是林木管护面积逐渐增加,管护经费增加。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15969523.48元,其中:人员经费14119281.86元,公用经费1850241.62元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出8750448.69元,较2016年度年初预算数增加943698.69元,增长12.09%,主要原因是人员调整增资;较2015年决算数增加2204754.23元,增长33.68%。
  2.商品和服务支出1747763.62元,较2016年度年初预算数增加1247763.62元,增长2.5%,主要原因是林木管护面积增大;较2015年决算数增加376164.07元,增长27.43%。
  3.对个人和家庭的补助5368833.17元,较2016年度年初预算数增加1406050.17元,增长35.48%,主要原因是人员增资;较2015年决算数增加815516.8元,增长17.91%。
  4.其他资本性支出102478元,较2015年决算数增加88278元,增长100%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为148000元,支出决算为118145.36元,完成预算的79.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为97541.36元,完成预算的97.54%;公务接待费支出决算为20604元,完成预算的42.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:遵守八项规定,本着节约原则执行。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少69170.45元,下降36.93%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少53484.86元,下降35.41%;公务接待费支出决算减少15685.59元,下降43.22%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算97541.36元,占82.56%;公务接待费支出决算20604元,占17.44%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出97541.36元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出97541.36元,主要用于森林防火和生产用车等。2016年,石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局和下属林场财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为15辆。 
  3.公务接待费支出20604元。其中: 国内接待费支出20604元,主要用于职工加班就餐及上级业务部门业务办理。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次64个,国内公务接待人516人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入10575000元,本年支出10575000元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:城乡社区(类)支出9575000元,占90.54%;其他(类)支出1000000元,占9.46%。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出1850241.62元,比2015年增加424443.85元,增长29.77%。主要原因是:由于增加2016年目标考核奖及治沙林场经费。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局和下属林场政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局和下属林场房屋面积6518.45平方米,共有车辆15辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;一般执法执勤用车4辆;其他用车10辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及预算资金542.5万元,自评覆盖率达到100%。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市惠农区林业和生态建设管理局和下属林场今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“部门决算量化评价表”项目自评得分为57分。发现的主要问题:预决算数据相差较大,费用支出较预算相比增加较多。下一步改进措施:增强资金管理,严格把控各项费用支出,遵守八项规定,本着节约原则执行。
 
  第四部分  名词解释
  
  1.三北防护林体系工程是指在中国三北地区(西北、华北和东北)建设的大型人工林业生态工程。中国政府为改善生态环境,于1978年决定把这项工程列为国家经济建设的重要项目。工程规划期限为73年,分八期工程进行。目前正式启动第五期工程建设。
  2.天然林保护工程以从根本上遏制生态环境恶化,保护生物多样性,促进社会、经济的可持续发展为宗旨;以对天然林的重新分类和区划,调整森林资源经营方向,促进天然林资源的保护、培育和发展为措施,以维护和改善生态环境,满足社会和国民经济发展对林产品的需求为根本目的。
  3.中央森林生态效益补偿基金是对重点公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理支出给予一定补助的专项资金。基金的补偿范围为国家林业局公布的重点公益林林地中的有林地,以及荒漠化和水土流失严重地区的疏林地、灌木林地、灌丛地。2004年中央政府将先期拿出20亿元人民币,对全国4亿亩的重点公益林进行森林生态效益补偿。
 
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