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2016年度惠农区农牧水务局部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 74
  惠农区农牧水务局部门决算(含以下七个单位)
 
  目录
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第四部分  名词解释
 
  部门决算公开信息正文
 
  惠农区农牧水务局部门决算公开
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
 
  石嘴山市惠农区农牧水务局是惠农区人民政府管辖的水行利农牧政主管部门,部门职能为:
  1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家水利事业发展的方针、政策;拟订惠农区水利发展战略规划和政策;组织编制惠农区水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;拟定本区水利建设管理办法和规章制度。
  2.会同有关部门编制水资源保护规划;监督饮用水水源保护工作;协调地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  3.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织区内河流、湖泊的治理和开发;负责水利工程建设与运行;组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设和管理;承担水利工程移民政策扶持的有关工作。
  4.负责惠农区农业、种植业、水产业、畜牧业等职能管理工作,农业项目申报实施,农民转移培训工作等。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区农牧水务局部门预算包括:惠农区农牧水务局本级预算,所属行政单位预算。二级预算单位不纳入惠农区农牧水务局2016年部门预算编制。
  第二部分  2016年度部门决算表(见附表)
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计85,944,646.96元,支出总计94,730,285.08元。与2015年相比,收入减少4992333.15元,下降5.49%,支出减少277273.52元,下降0.29%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计85944646.96元,其中:财政拨款收入67794134.7元,占78.88%;其他收入18150512.26元,占21.11%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计94730285.08元,其中:基本支出9043582.95元,占9.55%;项目支出85686702.13元,占90.45%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算67794134.7元,支出总决算61366216.16元。与2015年相比,财政拨款收入减少2636533.28元,下降4.05%,财政拨款支出减少17562862.89元,下降22.25%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出52632400.26元,占本年支出合计的55.56%。与2015年相比,财政拨款支出增加11001551.95元,增加26.43%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出52632400.26元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出198069.8元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出2784806.75元,占5.29%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2784806.75元,占0.48%;节能环保支出(类)支出4772862元,占9.07%;城乡社区支出(类)支出214586元,占0.41%;农林水(类)支出43833325.79元,占83.28%;住房保障(类)支出535150.34元,占1.02%,债务付息支出(类)支出40615.27元,占0.07%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为20713302元,支出决算为52632400.26元,完成年初预算的254%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加般公共服务支出198069.8元;二是增加社会保障和就业支出923143.75元;三是增加医疗卫生与计划生育支出17580.3元;四是增加节能环保支出4772862元;五是增加城乡社区支出214586元;六是增加农林水支出25723763.79元;七是增加住房保障支出28477.34元;八是增加债务付息支出40615.27。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支9,000,172.94元,其中:人员经费8,401,195.43元,公用经费598,977.51元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出5603515.31元,较2016年度年初预算数增加1585798.47元,增长39.47%,主要原因是在职人员发放民族团结奖、效能奖等奖金;较2015年决算数增加1065362.36元,增长23.48%。
  2.商品和服务支出571,398.51元,较2016年度年初预算数减少61086.94元,降低9.66%,主要原因是减少公务车运行支出;较2015年决算数增加121006.25元,增长26.87%。
  3.对个人和家庭的补助2,797,680.12元,较2016年度年初预算数增加1169580.78元,增长71.84%,主要原因是退休人员发放民族团结奖、补发工资等;较2015年决算数增加974259.56元,增长53.43%。
  4.其他资本性支出27579元,较2016年度年初预算数增加27579元,增长100%,主要原因是购置办公家具;较2015年决算数增加24019元,增长675%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算168,053.00元,支出决算为164,047.08元,完成预算的97.61%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为145994.08元,完成预算的97.33%;公务接待费支出决算为18053元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年行政单位实行车改,上缴了一部分公务用车,使公务车费用减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决145994.08元,占89%;公务接待费支出决算18053元,占11%。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行维护费支出145994.08元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出145994.08元,主要用于机动车过路费、维修维护费、保险费等。2016年,惠农区农牧水务局财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有数为8辆。 
  2.因公出国(境)费支出决算0元。其中:因公出国(境)组团个数0个,因公出国(境)人数0人。
  3.公务接待费支出18053元。其中: 国内接待费支出18053元,主要用于上级人员接待。国内公务接待批次40个,国内公务接待人次200人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,500,000.00元,本年支出8,733,815.90元,年末结转和结余15,448,143.34元。支出具体情况如下:征地和拆迁补偿支出500000元,农村基础设施建设支出2,696,797.66元,补助被征地农民支出118,191.24元,土地整理支出5,418,827.00元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出598,977.51元,比2015年增加135906.51元。主要原因是:办公楼维修追加。 
  (二)政府采购情况说明
  2016年,惠农区农牧水务局政府采购预算0元,支出决算总额0元。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积2,713.00平方米,共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。(无) 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。(无)
  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。 
  二、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 
  三、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。 
  四、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。 
  五、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 
  六、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。 
 
  惠农区农经站部门决算公开
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  开展专项治理、执法检查和专项审计,加强农村集体资产管理等。 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区农经站部门预算包括:惠农区农经站本级预算,属于预算编制的二级预算单位。
 
  第二部分  2016年度部门决算表(见附表)
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计2,957,771.43元,支出总计2,690,299.97元。与2015年相比,收入增加1404685.33元、增长90.44%;支出增加936498.96元,增长53.4%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计2,957,771.43元,其中:财政拨款收入2,957,771.43元,占100%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计2,690,299.97元,其中:基本支出1,542,358.97元,占57.33%;项目支出1,147,941.00元,占42.67%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算2,957,771.43元,支出总决算2,683,104.97元。与2015年相比,财政拨款收入增加1404685.33元,增长90.45%;财政拨款支出增加1299337.85元,增长78.35%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2,683,104.97元,占本年支出合计的99.73%。财政拨款支出增加1299337.85元,增长78.35%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2,683,104.97元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出544,807.52元,占20.31%;医疗卫生与计划生育支出40527.98元,占1.51%;农林水(类)支出1984894元,占73.98%;住房保障(类)支出111575.47元,占4.16%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1250318元,支出决算为2683104.97元,完成年初预算的214.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加社会保障和就业支出156157.52元;二是增加农林水支出1273482元。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,542,358.97元,其中:人员经费1,500,350.97元,公用经费42,008.00元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出1,036,963.50元,较2016年度年初预算数增加303460.74元,增长41.37%,主要原因是增加民族团结奖和政府效能奖;较2015年决算数增加147540.82元,增长16.59%。
  2.商品和服务支出35,209.00元,较2016年度年初预算数减少70276.18元,降低66.62%,主要原因是减少车辆和招待费的支出;较2015年决算数减少9515元,降低21.27%。
  3.对个人和家庭的补助463,387.47元,较2016年度年初预算数增加112057元,增长31.9%,主要原因是增加住房公积金的支出;较2015年决算数增加91217.57元,增长24.5%。
  4.其他资本性支出6,799.00元,较2016年度年初预算数增加6799元,增长100%,主要原因是购置办公设备;较2015年决算数减少19403.43元,降低285.39%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1200元,支出决算为1151元,完成预算的95.92%,其中:公务接待费支出决算为1151元,完成预算的95.92%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19505元,下降1694.6%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少20656元,下降100%;;公务接待费支出决算增加1151元,增长100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆上缴财政。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1151元,占100%。具体情况如下:
  公务接待费支出1151元。其中: 国内接待费支出1151元,主要用于劳动用餐支出。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加0元。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 无
  2.部门决算中项目绩效自评结果。 无
 
  第四部分  名词解释
  
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

 

  惠农区农业综合执法大队部门决算公开
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  石嘴山市惠农区农业执法大队受惠农区农牧局的委托,集中行使法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的行政处罚权;依法对全区农作物种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机配件等农资市场,农业环境、基本农田、植物新品种、野生动植物保护、草原及基本农田保护等进行监督管理;承办农业综合执法中的听证、行政复议、行政赔偿及应诉工作;农产品质量安全和生鲜乳监管职责;承担种子管理站职能。
  二、部门预算单位构成
 
  从预算单位构成看,惠农区农业综合执法大队预算拨款的方式为财政全额拨款的事业单位,属于农牧局下属二级预算单位。
    
  第二部分  2016年度部门决算表(见附表)
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计1647375.72元,支出总计1,154,022.29元。与2015年相比,收入总计增加594355.77元,增长56.441%,支出总计减少109121.56元,下降8.64%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计1647375.72元,其中:财政拨款收入 1627375.72元,占98.79%;事业收入0元,经营收入0元,其他收入20000元,占1.21%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计1154022.29元,其中:基本支出1000265.29元,占86.68%;项目支出153757元,占13.32%;经营支出0元.
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算1627375.72元;支出1,148,321.29元。与2015年相比,财政拨款收增加入增加了574355.77元,增长54.54%,支出增加52791.34,增长4.82%;。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1148321.29元,占本年支出合计的99.51%。与2015年相比,财政拨款支出增加52791.34,增长4.82%;。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1148321.29元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业支出213173.5元,18.56%;
  医疗卫生与计划生育支出35790.74元,占3.12%;农林水(类)支出824334.94元,占71.79%;住房保障(类)支出75022.11元,占6.53%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为915,992.98元,支出决算为1,148,321.29元,完成年初预算的125.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出减少7922.06元;二是农林水支出增加240010.37元;三是住房保障支出增加240元。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1000265.29元,其中:人员经费975133.35元,公用经费25131.94元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出777,182.24元,较2016年度年初预算数增加107127.24元,增长13.78%,主要原因是人员工资增长;较2015年决算数增加161940.94元,增长26,32%。
  2.商品和服务支出25131.94元,较2016年度年初预算数减少35268.06元,降低58.39%,主要原因是厉行节约,减少日常经费支出;较2015年决算数增加1538.03元,增长6.52%。
  3.对个人和家庭的补助197951.11元,较2016年度年初预算数增加32413.11元,增长19.58%,主要原因是工资增长后取暖费、公积金等增加;较2015年决算数增加1766.37元,增长0.9%。
  4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)100%。较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)100%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16861.81元,支出决算为16861.81元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元。公务用车购置及运行费支出决算为13887.81元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2974.00元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数和预算数相等。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11,678.10元,下降40.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算减少11,452.10,减少45.19%。原因是车辆年限已久,出车次数减少。公务接待费支出决算减少22.6元,下降7.06%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决13887.81元,占82.36%;公务接待费支出决算2974.00元,占17.64%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出13887.81元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出13887.81元,主要用于燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。2016年公务用车保有量为1辆。 
  3.公务接待费支出2974元。其中: 国内接待费支出2974.00元,主要用于联合农产品质量检查业务招待费。2016年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次75人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年减少0元,下降100%。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,我单位政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积4,466.53平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  未开展此项工作
 
  第四部分  名词解释
 
  公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
 
  惠农区农业技术推广服务中心部门决算公开
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职责
  (1)参与制定全区农业技术推广计划,并组织实施。
  (2)做好种植业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,创新农技推广工作。
  (3)对下级农民技术员、技术骨干和农民进行培训,并接受他们的咨询。
  (4)对下级推广服务机构和民办科技组织进行业务指导。
  (5)接受行政委托,开展植物检疫以及对土壤等农业生产资源进行监督。
  (6)对农情包括病、虫、草、鼠、土壤墒情进行监测预报,并组织开展防治。
  (7)承担上级业务部门布置的试验、示范、推广、监测等任务。
  二、部门及单位基本情况
  单位性质:我单位隶属农牧水务局下属事业单位
  领导配置:主任1名、书记1名、副主任3名。
  编制情况:现有在编在册人员35人。
  人员情况:其中:各乡站在职人数16人,农技中心在职人数 19人。干部9人,工人26人。退休职工13人。
  二、部门预算单位构成
  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
  从预算单位构成看,农技中心部门预算为二级预算。
 
  第二部分  2016年度部门决算表(见附表)
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计9144591.96元,支出总计6167123.03元。与2015年相比,收入增加3929742.79元,增长17.76%、支出减少1536341.49元,下降0.75%
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计9547591.96元,其中:财政拨款收入 9144591.96,占96%;其他收入403000元,占0.4%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计6733607.03元,其中:基本支出6167123.03元,占92%;项目支出566484元,占0.8%; 
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入9144591.96元,支出4742827元。与2015年相比,财政拨款收入减少3929742.79元,下降43%;财政拨款支出减少1086571.83元,下降23%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6664592.03元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,财政拨款支出减少768461元,下降11.5%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6664592.03元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:科学技术(类)支出80000元,占1.2%;农林水(类)支出4181978元,占62.7%;社会保障和就业(类)支出1788714元,占27%;医疗卫生与计划生育支出184379.21元,占2.7%;住房保障(类)支出429520.82元,占6.4%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4742827元,支出决算为9144591.96元。决算数大于预算数的主要原因:一是工资上调等。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6664592.03元,其中:人员经费6053587.03元,日常公用经费113536元,项目支出497469元,支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出4649184.27元,较2016年度年初预算数相等;较2015年决算数减少1377620.51元,降低29.6%。
  2.商品和服务支出582755元,较2015年974882.51决算数增加343112.51元,增长58.9%。
  3.对个人和家庭的补助1404402.76元,较2015年1221134.77决算数减少183267.99元,下降13%。
  4.其他资本性支出1850元,较2016年度年初预算数相等;较2015年决算数相等。
  5、对企事业单位的补贴26400元。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12000元,支出决算为10128.21元,完成预算的84.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为10128.21元,完成预算的84.4%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的***%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:年底公车上交。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11555.93元,下降53.29%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少11057.93元,下降52.19*%;;公务接待费支出决算减少498元,下降100%;。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年底公车上交。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0,占100%;;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于主要用于车辆维修、加油、保险等。
  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:无。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出973881.84元,比2015年增加183134.2元,增长23.16%。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,农技中心政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积3183平方米,共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  未开展此项工作
  第四部分  名词解释
  
  公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
 
  惠农区良繁场部门决算公开
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  1、以良种繁育为主,是本区的制种玉米繁殖基地。
  2、负责全场人事、土地、卫生和计划生育、城镇低保、社会治安等工作。
  3、负责农牧业服务和管理和辖区内防洪、防汛、防疫工作。
  二、部门预算单位构成
  单位性质:我单位隶属农牧水务局下属事业单位
  领导配置:场长1名、办公室及综合和岗位1名。
  编制情况:现有在编在册人员2人。
  根据预算管理有关规定和预算编制原则,现有编制 2 名,实有  2 人,其中:在编在职 2名,退休人员 76  名,遗属人员2名。
 
  第二部分  2016年度公开决算表(见附表)
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计4287117元,支出总计4270411元。与2015年相比,收入增加了196560元、增长5%;支出总计减少268166元,下降6%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计4287117元,其中:财政拨款收入4287117元,占100%.
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计4270411元,其中:基本支出4076280 元,占95%;项目支出194131元,占5%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入4287117元,支出总计4259784元。与2015年相比,收入增加了196560元、增长5%;支出总计增加了159901元,增长4%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4259784元,占本年支出合计的99%。与  2015年相比,财政拨款支出增加159901元,增长4%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4259784元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出3909822元,占92%;农林水(类)支出261001元,占6%;住房保障(类)支出88960元,占2%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3658000元,支出决算为4259784元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4065653元,其中:人员经费4028161,公用经费37491元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出449398元,较2016年度年初预算数增加270099元,增长150%,主要原因是人员经费增加;较2015年决算数增加278382元,增长162%。
  2.商品和服务支出27241元,较2016年度年初预算数减少了4419元,降低14%,主要原因是其它支出减少。
   3.对个人和家庭的补助3772894元,较2016年度年初预算数增加627554元,增长20%,主要原因是人员经费增加;较2015年决算数减少109951元,降低3%。
  4.其他资本性支出10250元。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2000元,其中公务用车购置及运行费支出决算为2000元。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10720元,公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆报废。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算2000元。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行维护费支出2000元。其中:公务用车运行维护费支出2000元,主要用于车辆燃油费。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积712平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
  (二)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,惠农区良种繁殖场组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金19万元,自评覆盖率达到100%。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区良繁场今年在部门决算中增加“财政对基本养老保险基金的补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“财政对基本养老保险基金的补助”项目自评得分为95分。今后,我单位将在预算用本年资金收入,确保预算资金使用成效,达到预算资金预期目标。
 
  第四部分:名词解释
 
  公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
 
  惠农区动物卫生监督所部门决算公开
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  惠农区动物卫生监督所经自治区编委核定批准,于2008年成立,隶属于农牧局管理的全额拨款的副科级事业单位。在惠农辖区行使《中华人民共和国动物防疫法》及《宁夏回族自治区动物防疫条例》等法律法规赋予的全部职责,同时,接受区农牧局委托,负责辖区内动物诊疗活动监管(《动物诊疗机构管理办法》第二十八条)、兽药管理(《兽药管理条例》 第七章 第四十四条)、饲料(《饲料和饲料添加剂管理条例》第一章第四条)、畜产品安全监管和行政执法,承担辖区内《动物防疫条件合格证》、《动物诊疗许可证》、《兽药经营许可证》三项行政许可业务,形成了行政执法主体明确、行政执法依据充分、行政执法职权分明的动物卫生监督执法机制。
  二、部门预算单位构成
  单位性质:事业单位
  领导配置:书记1名、所长1名、副所长1名。
  编制情况:经惠农区编委核定动物卫生监督所共19个编。
  人员情况:在职人数19人;退休人数5人。
 
  第二部分  2016年度部门决算表(见附表)
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计4445498.56元,支出总计4002863.97元。与2015年相比,收、支总计各增加1585918.16、1120127.54元,增长55%、39%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计4445498.56元,其中:财政拨款收入 4321377.56元,占97.2%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入124121元,占2.8%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计4002863.97元,其中:基本支出3229668.72元,占80.7%;项目支出773195.25元,占19.3%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收支总决算4321377.56、3924015.55元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1559056.98、1224584.39元,增长56.4%、45.4%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3924015.55元,占本年支出合计的98%
与2015年相比,财政拨款支出增加1224584.39元,增长45.4%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3924015.55元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出5258元,占0.13%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出770806.55元,占19.64%;农林水(类)支出2904582.22元,占74.02%;住房保障(类)支出243368.78元,占6.21%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2430110元,支出决算为3924015.55元,完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因:一是今年人员工资增长较快;二是新增自治区农业产业化项目;其中:1.动物指定通道建设项目30万元2.畜禽无害化处理掩埋场项目50万元。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3166920.3元,其中:人员经费2891250.3元,公用经费275670元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出2326018.52元,较2016年度年初预算数增加590465.52元,增长25%,主要原因是人员工资增长较快;较2015年决算数增加513982.26元,增长22%。
  2.商品和服务支出275670元,较2016年度年初预算数增加56861元,增长20%,主要原因是劳务费增加;较2015年决算数增加160500.59元,增长58%。
  3.对个人和家庭的补助565231.78元,较2016年度年初预算数增加169482.78元,增长30%,主要原因是公积金缴费基数调高;较2015年决算数增加161262.29元,增长28%。
  4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:年初无预算。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 
  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入200000元,本年支出0元,年末结转和结余200000元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出275670元,比2015年增加160500元,增长58%。主要原因是:劳务费增加较快。
  (二)政府采购情况说明
  2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积299.91平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。 无
  2.部门决算中项目绩效自评结果。无
  
  第四部分:名词解释
 
  公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
 
  惠农区农业机械安全监理站部门决算公开
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  1、贯彻有关农机监理的法律、法规、规章和政策;
  2、负责办理农业机械的登记入户、建档和管理工作;
  3、负责组织农业机械驾驶操作人员的安全教育、技术培训、考试、发证工作;
  4、负责农业机械及驾驶操作人员的安全检查和审验工作;
  5、负责农业机械事故处理及统计报告工作;
  6、对违反有关法律、法规的行为,依法予以纠正和处理;
  7、国家及自治区赋予的其他职责。 
  二、部门预算单位构成
  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
  从预算单位构成看,惠农区农业机械安全监理站部门预算包括:石嘴山市惠农区农业监理站本级预算。
 
  第二部分  2016年度部门决算表 (见附表)
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计4,287,159.12元,支出总计4,032,991.93元。与2015年相比,收、支总计各增加1391877.57元,增长48.07%;286507.5元,增加7.65%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计4,287,159.12元,其中:财政拨款收入2,895,281.55元,占67.53%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入195000元,占4.55%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计4,032,991.93元,其中:基本支出3,392,199.12元,占84.11%;项目支出640,792.81元,占15.89%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算4,092,159.12元;支出总决算3,835,018.92元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1196877.57元,增长41.34%;增加602418.92元,增长18.64%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3,835,018.92元,占本年支出合计的95.09%。与2015年相比,财政拨款支出增加602418.92元,增长18.64%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3,835,018.92元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出1,128,335.22元,占29.42%;农林水(类)支出2,438,516.20元,占63.59%;住房保障(类)支出191,625.30元,占4.99%;医疗卫生与计划生育支出76542.20元,占1.99%;等等。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,407,877.00元,支出决算为3,835,018.92元,完成年初预算的159.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加411379.22元;二是农林水支出增加1001350.2元;三是住房保障支出增加11004.3元;四是医疗卫生与计划生育支出增加3408.2元。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,392,199.12元,其中:人员经费3,291,105.12元,公用经费101,094.00元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出2,337,020.82元,较2016年度年初预算数增加129143.82元,增长8%,主要原因是新增职工及在职职工增资;较2015年决算数减少168380.23元,降低7%。
  2.商品和服务支出101,094.00元,较2016年度年初预算数减少25506元,降低20%,主要原因是对农民培训相对减少,购买的培训用相关商品减少;较2015年决算数减少143665.8元,降低58%。
  3.对个人和家庭的补助954,084.30元,较2016年度年初预算数增加299631.3元,增长31%,主要原因是退休人员增资;较2015年决算数增加255038.54元,增长36%。
  4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是不存在其他资本性支出业务;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为82,000.00
元,支出决算为67,104.28元,完成预算的81.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为55,472.28元,完成预算的79.24%;公务接待费支出决算为11632元,完成预算的96.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少车辆1辆。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加51890.76元,增长341.08 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加40258.76元,增长264.62%;公务接待费支出决算增加11632元,增长100%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是修理费用过大。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决55,472.28元,占82.67%;公务接待费支出决算11632元,占17.33%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数***人。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出55,472.28元。其中:公务用车购置费支出为55,472.28元,公务用车运行维护费支出55,472.28元,主要用于修理费用过大等。2016年,我单位单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆。
  3.公务接待费支出11632元。其中: 国内接待费支出11632元,主要用于业务培训。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。 
  (二)政府采购情况说明
  2016年,我单位政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积2,536.48平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。无
  2.部门决算中项目绩效自评结果。无
 
  第四部分  名词解释
  
  公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
 
  惠农区动物疾控中心部门决算公开
 
  第一部分  单位概况
 
  一、主要职能
  (1)负责国家有关法律、法规、规章的宣传贯彻,依法组织实施全区动物疾病预防技术指导及协调服务工作。
  (2)负责落实全区动物疾病监测、预警、预报、网络传输、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。
  (3)拟定全区重大动物疫情扑灭、控制和应急预案,做好物资筹备、疫情处置应急工作。
  (4)负责全区动物防疫体系建设及动物生物药品的供给工作。
  (5)负责全区动物源性食品质量安全监控工作。
  (6)负责全区动物疾病防控技术研究、推广项目的实施工作。
  (7)组织实施畜牧、草原、水产新技术、新品种的引进、试验、示范与推广。
  (8)拟定全区畜牧、草原、水产技术推广规划和行业技术标准,并组织实施。
  (9)负责全区畜牧、草原、水产资源调查、品种保护、监测、开发和利用工作。
  (10)依法开展畜牧、草原、渔政执法工作。
  (11)承办农牧水务局交办的其它工作。
  二、部门预算单位构成(二级事业预算单位)
  单位性质:事业单位
  领导配置:主任1名、副主任1名。
  编制情况:经惠农区编委核定动物疾控中心共12个编,各乡镇畜牧兽医工作站共计15个编(红果子畜牧兽医工作站3个编;燕子墩畜牧兽医工作站3个编;庙台畜牧兽医工作站2个编;尾闸畜牧兽医工作站4个编;礼和畜牧兽医工作站3个编)。
 
  第二部分  2016年度部门决算表(见附表)
 
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计6,999,205.26元,支出总计6,507,546.13元。与2015年相比,收、支总计各增加1384945.52元、1210221.46元,各增长24.67%、22.85%。
  二、关于2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计6999205.26元,其中:财政拨款收入6803687.6元,占97.21%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入195517.66元,占2.8%。
  三、关于2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计6507546.13元,其中:基本支出5360506.93元,占82.37%;项目支出1147039.2元,占17.63%;经营支出0元,占0%。
  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016 年度财政拨款收入总决算6803687.6元、支出总决算6316942.73元。与2015年相比,财政拨款收入、支出各增加1324483.95元,增长24.17%;1144227.62元,增长22.12%。
  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6,316,942.73元,占本年支出合计的97.07%。与2015年相比,财政拨款支出增加1144227.62元,增长22.12%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6,316,942.73元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:医疗卫生与计划生育支出128287.02元,占2.03%,社会保障和就业(类)支出1954742.60元,占30.94%;农林水(类)支出3925428.08元,占62.14%;住房保障(类)支出308485.03元,占4.88%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3793267.92元,支出决算为6316942.73元,完成年初预算的166.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加597732.5元;二是医疗卫生与计划生育支出增加25927元;三是农林水支出增加1842174.19元;四是住房保障支出增加57841.12元。
  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,291,605.53元,其中:人员经费4837797.71元,公用经费453807.82元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出3032125.68元,较2016年度年初预算数增加846089.68,增长38.7%,主要原因是2016年增加人员7人;较2015年决算数增加1027272.59元,增长51.24%。
  2.商品和服务支出453807.82元,较2016年度年初预算数增加189892.82元,增长71.95%,主要原因是2016年增加人员7人;较2015年决算数增加297173.64元,增长189.72%。
  3.对个人和家庭的补助1805672.03元,较2016年度年初预算数增加522355.03元,增长40.7%,主要原因是2016年增加人员7人;较2015年决算数增加69948.19元,增长4.03%。
  4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)100%;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)100%。
  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28894.15元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少28894.15元,下降100%;;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是:不是公务用车,故费用在其他交通费用中反应。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占100%;公务用车购置及运行费支出决0元,占100%;公务接待费支出决算0元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2016年,我单位财政拨款开支的一般执法执勤用车2辆。
  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入50000元,本年支出0元,年末结转和结余50000元。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。 
  (二)政府采购情况说明
  2016年,我单位政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月31日,本部门房屋面积3960平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。无
  2.部门决算中项目绩效自评结果。无
 
  第四部分  名词解释
  
  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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