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惠农区燕子墩乡人民政府2018年部门预算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-05   点击 : 48

   

    目录

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  惠农区燕子墩乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一,落实国家政策,严格依法行政,发挥政府管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供政府公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。具体职能如下:  
  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
  3、提供政府公共服务,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
  4、保护各种经济组织的合法权益;
  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
  6、办理上级区委、区政府府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  根据预算管理有关规定和预算编制原则,燕子墩乡2017年部门预算的编制范围包括:燕子墩乡人民政府本级、燕子墩乡民生服务中心、燕子墩乡农业发展服务中心二个事业单位。燕子墩乡内设党政综合办公室、财务室、综治中心、土地水利站、文化站、民生服务中心、农业中心、林业站、公等职能科室。惠农区燕子墩乡人民政府2017年部门预算的现有编制 36名,实有29人,其中:在编在职29名。

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区燕子墩乡人民政府2018年部门预算表格(详见附表)。

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区燕子墩乡2018年财政拨款收支总预算5494197.19元,比2017年预算增加 774909.19元,增长16.42%。增长主要原因:一是2018年公共预算增加,原因是:一是与2017年相比,2018年我单位增加4位在编人员公共预算;二是目标考核及政府效能奖预算标准与2017相比提高了3500元/人;三是村级办公经费预算与2017年相比标准提高44000元。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入5494197.19元,其中:一般公共预算经费拨款5494197.19元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金 0 元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出5363197.19元,项目支出131000元。
  支出预算包括:一般公共服务支出3550286元、社会保障和就业支出506324.58元、医疗卫生与计划生育支出223835.86元、农林水支出778481.67元、住房保障支出350269.08元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出5363197.19元,比2017年财政拨款执行数增加809909.19元,增长17.79%。其中:人员经费4521097.19元,主要包括:基本工资919452元、津贴补贴1276744.67元、奖金359857元、社会保障缴费671460.44元、伙食补助费0元、绩效工资69984元、其他工资福利支出972272元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助36738元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金209701.08元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出6360元;
  公用经费820628元,主要包括:办公费586528元、印刷费10000元、咨询费0元、手续费0元、水费5000元、电费10000元、邮电费7500元、取暖费78900元、物业管理费0元、差旅费30000元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费5000元、专用材料费0元、劳务费39000元、委托业务费0元、工会经费6000元、福利费10500元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费5000元、其他商品和服务支出2200元、办公设备购置20000元、专用设备购置0元。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出131000元,其中:
  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明如下:
  1、一般公共服务-2010302一般行政管理事务2018年预算85000元,比2017年执行数据减少79000元,下降48.17 %。其中:(1)民生服务中心和综治服务中心30000元,主要用于两中心运行正常办公用办公费15000元、电费10000元;(2)人大主席团费用30000元,主要用于人大活动事务办公费25000元、差旅费5000元;(3)乡镇纪检经费20000元,主要用于纪检用办公费15000元、差旅费4280元,纪检专干津贴补贴720元;(4)民兵武装经费5000元,主要用于乡镇民兵拉练、招兵等武装劳务费3000元、武装拉练租车费2000元。
  2、医疗卫生与计划生育服务支出-2100799其他计划生育事务支出46000元,主要用于计生办公支出20000元、劳务费21600元,办公设备购置4400元。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为30000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费    25000元,公务接待费5000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少15000元,其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费减少0元,公务接待费减少15000元,主要原因是严格按照中央“八项规定”缩减招待费支出。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算5494197.19元,支出总预5494197.19元。
  收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入5494197.19元,占100%;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
  支出预算包括:基本支出5363197.19元,占97.62%;项目支131000元,占2.38%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
   燕子墩乡人民政府本级、民生服务中心、农业发展服务中心、1个行政单位和2个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算270628元,比2017年预算减少32452元,下降10.7%。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区燕子墩乡政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区燕子墩乡占用使用国有资产总体情况为房屋4320平方米,价值 2440176.56元;土地0平方米,价值0元;车辆42 辆,价值1493369.34元;办公家具价值150438元;其他资产价值1434931.93元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋4320平方米,价值 2440176.56元;土地0平方米,价值0元;车辆42 辆,价值1493369.34元;办公家具价值150438元;其他资产价值1434931.93元。

  (四)预算绩效情况
  惠农区燕子墩乡人民政府预算绩效评价表(详见附表)
  (五)其他需说明的事项
  无


  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区燕子墩乡人民政府预算公开表

     2.惠农区燕子墩乡人民政府预算绩效评价表

 

                                                          惠农区燕子墩乡人民政府

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