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惠农区残疾人联合会2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-08   点击 : 8

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;

  2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立精神,为社会主义建设贡献力量;

  3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

  4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议;

  5、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作;

  6、组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导和帮助残疾人就业,开展残疾人技能培训;

  7、开展困难残疾人社会救助、法律服务、法律援助工作;

  8、指导乡镇、街道抓好基层残联组织机构建设,做好残联干部的管理和培训工作,指导和管理各类残疾人社团组织;

  9、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务;

  10、承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
   从预算单位构成看,惠农区残疾人联合会部门预算包括:惠农区残疾人联合会本级预算、所属行政单位预算。


  第二部分:2018部门预算表

  惠农区残疾人联合会2018年部门预算表格(详见附表)


  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区残联2018年财政拨款收支总预算2677409.59元,比2017年预算增加606572.59元,增长22.65%。增长主要原因:一是残疾人专职委员工资增长;二是增加了精神患者服药补助、残疾人就业保障金及自治区残联提前下达的2018年不残疾人事业发展补助资金。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入2677409.59元,其中:一般公共预算经费拨款2464909.59元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金212500元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出1411909.59元,项目支出1053000元。
  支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出2543611.56元、住房保障支出88070.30元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出1411909.59元,比2017年财政拨款执行数增加73072.59元,增长5.45 %。其中:人员经费1365069.59元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费46840元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出1265500元,其中:
  2081104—残疾人康复180000元,主要用于精神障碍患者服药补助;2081199—其他残疾人事业支出873000元,主要用于残疾人各类事业发展补助资金;2296006—用于残疾人事业的彩票公益金支出212500元,主要用于残疾人家庭无障碍改造、扶残助学、盲人图书馆经费及残疾评定补助;比2017年执行数据减少1428353.87元,减少53.02%。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为4000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0    元,公务接待费4000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费减少1000元,主要原因是按照“八项”规定减少公务接待,厉行节约。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出212500元,比2017年执行数据增加134050元,增长170.87%。主要原因是该项目资金属自治区提前下达2018年中央彩票公益金支出。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3410976.85元,支出总预算2677409.59元。
  收入预算包括:上年结转733567.26元,占21.50%;财政拨款收入2677409.59元,占78.49%;纳入预算管理的非税收入   0元;其他收入0万元。
  支出预算包括:基本支出1411909.59元,占52.73 %;项目支出1265500元,占47.26 %。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区残疾人联合会本级单位的机关运行经费财政拨款预算46840元,比2017年预算增加4840元。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区残疾人联合会政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算 0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值45700元;其他资产价值232000元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值    元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值45700元;其他资产价值232000元。
  说明:我单位与人大、政协办公室合署办公,办公用房权及管理属政府后勤事务管理中心所有,我单位不承担任何费用。
  (四)预算绩效情况

  惠农区残疾人联合会预算绩效表(详见附件)

  (五)其他需说明的事项
  无
  

  第四部分:名词解释
  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区残疾人联合会2018年预算公开表

     2.惠农区残疾人联合会2018年预算绩效评价表

 

                                                                                                                   惠农区残疾人联合会

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