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惠农区交通运输局2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-08   点击 : 8

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  (一)贯彻实施国家和自治区有关法律、法规、规章,执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策;拟订惠农区公路发展规划和年度计划并组织实施。
  (二)按照交通发展规划,负责管辖范围内的公路工程交通基础设施建设、养护;负责全区农村公路的建设、养护工作。
  (三)承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责有关交通重要设施的管理和维护工作。
  (四)组织实施治理公路三乱和货运车辆超限超载治理工作;负责公路路政管理,维护路产路权,保证公路畅通。
  (五)指导公路安全生产和应急管理工作;组织协调国家、区市和惠农区重点物资和紧急客货运输调控等工作。
  (六)指导交通运输信息化建设,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路节能减排和环境保护工作。
  (七)承担惠农区交通战备办公室日常工作。
  承办区人民政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区交通运输局部门预算包括:惠农区交通运输局本级预算、所属事业单位惠农区公路建设管理中心预算,编制共计19人,行政编9人,事业编10人,另有1名财政供养人员。纳入惠农区交通运输局2018部门预算编制的二级预算单位包括:惠农区公路建设管理中心。

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区交通运输局2018年部门预算表格(详见附表)
  惠农区公路建设管理中心2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区交通运输局2018年财政拨款收支总预算4246513.7元,比2017年预算增加 12855.8 元,增长0.3%。增长主要原因:一是2018年增加 12855.8 元,原因是在编人员工资上涨,社会保险及住房公积金单位补贴部分随之上涨。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入4246513.7元,其中:一般公共预算经费拨款4246513.7元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入4176513.7元。
  三、部门支出预算情况 
  预算支出说明:基本支出2396513.7元,项目支出1850000元。
  支出预算包括:社会保障和就业支出 153365.55 元、住房保障支出343495.43元;医疗卫生与计划生育支出113004.76元;交通运输支出3567366.23元;住房保障支出222647.28元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出2396513.7元,比2017年财政拨款执行数减少692975.28元,下降22.4%。其中:人员经费2348513.7元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费48000元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出1850000元,其中:
  2140102一般行政管理事务150000元,比2017年执行数据减少989000元,下降86.8%。主要用于铁路道口维护维修支出。
  2140104公路建设 200000元,比2017年执行数据增加200000元,增长100%。主要用于农村公路等项目设计、环评等各项前期费用支出。
  2140106公路养护1500000元,比2017年执行数据减少4390000元,下降74.5%。主要用于养护农村公路等支出。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为39000元,其中:公务用车运行费35000元,公务接待费4000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加24000 元,其中:公务用车运行费增加35000元,主要原因是2017年下属事业单位调拨来一辆公务用车;公务接待费减少11000元,主要原因是减少公务接待次数。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,与2017年执行数据相比无变化。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据减少1889969.59元,下降100 %。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4962648.7元,支出总预算4962648.7元。
  收入预算包括:上年结转716135元,占14.4%;财政拨款收入4176513.7元,占84.2%;纳入预算管理的非税收入70000元,占1.4%。
  支出预算包括:基本支出2412648.7元,占48.6%;项目支出2550000元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算48000元,比2017年预算减少6000元,下降11.1%。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区交通运输局政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋906平方米,价值457000元;土地3000平方米,价值52700元;车辆 0辆,价值0元;办公家具价值   61440元;其他资产价值1393406.81元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋906平方米,价值457000元;土地3000平方米,价值52700元;车辆 0辆,价值0元;办公家具价值   61440元;其他资产价值1393406.81元。
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值 0元。
  (四)预算绩效情况

  惠农区交通运输局预算绩效评价表(详见附件)

  (五)其他需说明的事项
  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区交通运输局2018年预算公开表

     2.惠农区公路建设管理中心2018年预算公开表

     3.惠农区交通运输局2018年预算绩效评价表

 

 

                                                                                                        惠农区交通运输局

 

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