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惠农区人大办公室2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-08   点击 : 9

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表

  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  1.承担区人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作;
  2.协同各工作委员会做好区人大常委会组成人员调研、视察工作;
  3.负责区人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、保卫、通信、文印工作及人大机关的人事劳资、行政事务工作;     
  4.组织机关干部职工进行政治、业务知识的学习,加强机关廉政建设和精神文明建设,完善机关岗位责任制;
  5.负责区人大常委会机关对外联络、来宾接待及机关后勤服务;
  6.做好同区人大常委会各工作委员会及有关单位的协调、联系工作,完成区人大常委会会议、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作任务,完成上级人大办事机构交办的工作任务。
  二、预算单位构成及单位基本情况
  根据预算管理有关规定和预算编制原则,惠农区人大办公室2017年部门预算的编制范围包括: 
  1、机构设置
  区人大常委会共设5个工作机构:办公室、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、科技教育文化卫生工作委员会和代表选举与任免工作委员会,均为科级。
  2、人员编制和领导职数
  惠农区人大常委会现有编制23名,实有在编人员22人,其中19名行政编,3名工勤编。常委会主任1正4副,为处级;办公室设主任1名,为科级;各工作委员会设主任1名,为正科级。离休人员1名。“公益性岗位”2名,“三支一扶”3名。  惠农区人大办公室为一级预算单位,执行行政单位财务会计制度。
 


  第二部分:2018部门预算表

  惠农区人大办公室2018年部门预算表格(详见附表)

 

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区人大办公室2018年财政拨款收支总预算4764542.31元,比2017年预算增加347024.31元,增长7.86%。增长主要原因:一是2018年公共预算基本支出增加145925元,原因是本年编制预算人员数22人,2017年编制预算人员数21人,比上年增加1人;2018年预算目标考核及政府效能奖标准比去年提高了3500元,总计增加77000元;二是2018年预算项目支出增加400000元,原因是一是根据历年预算执行情况,将本单位平时追加的预算全部纳入2018年预算内;二是本年新增预算联网监督建设经费纳入2018年预算内。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入4764542.31元,其中:一般公共预算经费拨款4764542.31元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出3646842.31元,项目支出1117700元。
  支出预算包括:一般公共服务支出2271277元、社会保障和就业支出490550.43元、医疗卫生与计划生育支出217562.44元、住房保障支出345139.44元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出3646842.31元,比2017年财政拨款执行数增加52975.69元,增长1.45%。其中:人员经费3424742.31元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费222100元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出1117700元,其中:
  一般公共服务—人大事务—行政运行30000元,一般公共服务—人大事务一般行政管理事务2018年预算1087700万元,比2017年执行数据增加了20万元,增长35.79%。主要用一般行政管理事务—2010102的支出,其中:人大代表视察费11.27万元,接待费10万元,印刷耗材费3万元,网络信息平台维护费3.5万元,人大代表外出考察、调研及培训费11万元,人代会及常委会会议经费20万元,人大会议10万元,人大代表议案督办经费5万元,人大会议闭会期间活动经费5万元;今年新增一般行政管理事务—2010102预算联网监督建设费20万元,代表意见建议办理工作经费20万元。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为20万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费10万元,公务接待费10元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增长10%,其中:因公出国(境)费减少0元;公务用车购置费减少0元;公务用车运行费增加2万元,主要原因保障2018年人大代表视察工作的正常运转。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00元,与2017年执行数据相同。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00元,与2017年执行数据相同。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4826022.21元,支出总预算4826022.21元。
  收入预算包括:上年结转61479.9元,占1.27%;财政拨款收入4764542.31元,占98.73%;纳入预算管理的非税收入0   元。
  支出预算包括:基本支出3693913.21元,占76.54%;项目支出1132109元,占23.46%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,本单位的机关运行经费财政拨款预算252100元,比2017年预算减少144561元,减少36.44 %,主要原因是本年预算中没有将个人取暖费156439元纳入2018年的预算。
  (二)政府采购情况
  2018年,本单位政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0 元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本单位占用使用国有资产价值总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值266800元;办公家具价值170948元;其他资产价值356026元。
  本级部门房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆1辆,价值266800元;办公家具价值170948元;其他资产价值356026元。
  所属单位房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆0辆,价值0.00元;办公家具价值0.00元;其他资产价值0.00元。

  (四)预算绩效情况
  惠农区人大办公室2018年部门预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无

 

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

 

  附件:1. 惠农区人大办公室2018年部门预算公开表

     2. 惠农区人大办公室2018年部门预算绩效评价表

 

 

                                                                            惠农人大办公室

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