欢迎您访问惠农区人民政府公众网!
惠农区政协办公室2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-08   点击 : 12

     目  录

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  《中国人民政治协商会议章程》规定,政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。《中共中央关于加强人民政协工作的意见》指出,人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,是党和国家实行科学民主决策的重要环节,是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序,就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商,是政治协商的重要原则。政治协商的主要形式有:政协的全体会议,常务委员会会议,主席会议,常务委员专题座谈会,政协党组受党委委托召开的座谈会,秘书长会议,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。
  民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出,人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分,是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。这是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
  参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中共中央《意见》指出,人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见建议,切实做好工作的有效方式。
  根据《中国人民政治协商会议章程》规定,惠农区政协常委会机关设惠农区政协办公室、惠农区政协经济资源环境委员会、惠农区政协提案法制委员会、惠农区政协教科文卫文史联络联谊委员会。区政协办公室和3个专门委员会在区政协常务委员会会议和主席会议领导下进行工作。
  (一) 区政协办公室主要职责
  1、负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。
  2、负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。
  3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发,研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。
  4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通,做好协调配合工作,处理好有关事务。
  5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。
  6、负责政协机关活动的组织工作,协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排,收集、反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
  7、负责在惠农区属的自治区、市政协委员的联系,以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。
  8、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。
  9、承办全国政协办公厅、自治区政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。
  (二) 经济联络委员会主要职责
  1、负责本专委会的日常工作。
  2、负责本专委会工作计划、总结、报告、经验材料、调研视察报告等文件材料的撰写。
  3、负责组织本专委会工作计划的实施,负责做好政协经济资源环境委员会的工作。
  4、负责本专委会的专题视察、专题调研、专题议政、专题协商、专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织、服务工作。
  5、负责与上级政协对口专委会和区对口部门的联系和沟通,取得工作上的支持和配合。
  6、负责上级政协对口专委会到我区调研、视察的联络和陪同工作。
  7、负责承办区政协领导交办的其他事项。
  (三) 提案法制委员会主要职责
  1、负责本专委会的日常工作。
  2、负责本专委会工作计划、总结、报告、经验材料、调研视察报告等文件材料的撰写。
  3、负责组织本专委会工作计划的实施,负责做好政协提案工作。
  4、负责本专委会的专题视察、专题调研、专题议政、专题协商、专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织、服务工作。
  5、负责与上级政协对口专委会和区对口部门的联系和沟通,取得工作上的支持和配合。
  6、负责上级政协对口专委会到我区调研、视察的联络和陪同工作。
  7、负责政协提案的征集、交办、催办,督促承办单位认真办理政协提案。
  (四)教科文卫文史联络联谊委员会主要职责
  1、负责本专委会的日常工作。
  2、负责本专委会工作计划、总结、报告、经验材料、调研视察报告等文件材料的撰写。
  3、负责组织本专委会工作计划的实施,负责做好政协法制、科技、教育、文化、卫生、体育、人民团体工作。
  4、负责本专委会的专题视察、专题调研、专题议政、专题协商、专题调研、学习座谈、参观考察等活动的组织、服务工作。
  5、负责与上级政协对口专委会和区对口部门的联系和沟通,取得工作上的支持和配合。
  6、负责上级政协对口专委会到我区调研、视察的联络和陪同工作。
  7、负责承办区政协领导交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  惠农区政协办公室为一级预算单位,执行行政单位财务会计制度。
  惠农区政协设主席1名,副主席3名。区政协机关设秘书长1名,为科级;设置办公室,为科级。根据《中国人民政治协商会议章程》,区政协设提案法制委员会、教科文卫文史联络联谊委员会、经济资源环境委员会共3个专门委员会。专门委员会的主任、副主任由政协副主席或常委兼任。
  区政协机关现有编制18人,其中行政编制15人,事业编制3人,在编在职14名,实有19人。其中:处级领导4人,科级干部6人,一般工作人员4人,三支一扶人员3人、公益性岗位人员2人。


  第二部分:2018部门预算表
  惠农区政协办公室2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区政协办公室2018年财政拨款收支总预算3112657.36元,比2017年预算增加372476.31元,增长13.59%。增长主要原因:
  一是2018年预算目标考核及政府效能奖标准比去年总计增加3.6万元;
  二是2018年预算项目支出增加475000元,原因是根据历年预算执行情况,将本单位平时追加的预算全部纳入2018年预算内。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入3112657.36元,其中:一般公共预算经费拨款3112657.36元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出2178157.36元,项目支出934500.00元。 
  支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出2466191.00元、社会保障和就业支出296564.98元、医疗卫生与计划生育支出131504.38元、住房保障支出218397.00元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出2178157.36元,比2017年财政拨款执行数减少102523.69元,下降4.5%。其中:
  人员经费2007557.36元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费170600元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  惠农区政协办公室2018年一般公共预算拨款项目支出934500.00元,其中:
  一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算安排360000元,比2017年执行数据增加了120000元,增长50%。项目资金主要用于印刷耗材费30000元,政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费60000元,接待费50000元,政协委员提案督办经费50000元,《华兴时报》、《党报党刊》征订费及《惠农政协报》120000元,惠农政协网络维护费50000元。
  一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2018年预算安排100000项目资金主要用于保障政协会议工作正常运转。
  一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2018年预算安排9450000万元,比上年减少250000万元,减少20.9%,项目资金主要用于政协委员视察、调研工作正常运转。
  一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2018年预算安排380000元,项目资金主要用于政协委员基层联系点建设工作经费、政协委员提案办理专项经费、文史资料出版费。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  惠农区政协办公室2018年 “三公”经费财政拨款预算数为142000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0万元,公务用车运行费92000元,公务接待费50000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少38000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因近年来本单位没有因公出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因为本单位没有购置公务用车;公务用车运行费增加120000元,主要原因是本年度加大政协委员提案督办力度,随之相关费用比往年预算偏高;公务接待费减少50000元。2018年政协办公室继续厉行节约,加强党风廉政建设,严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》,规范开展接待工作。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,与2017年执行数据相同。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,与2017年执行数据相同
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3393571.89元,支出总预算3393571.89元。
  收入预算包括:上年结转280914.53元,占8.28%;财政拨款收入3112657.36元,占9%;纳入预算管理的非税收入0元,其他收入0万元。
  支出预算包括:基本支出2178157.36元,占64.18%;项目支出934500.00元,占27.54%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,本单位的机关运行经费财政拨款预算170600元,比2017年的机关运行经费财政拨款预算281581元减少110981元,下降39.41 %,主要原因是2018年政协办公室继续厉行节约,加强党风廉政建设,严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》,将本年的公务接待费比上年减少50000元。
  (二)政府采购情况
  2018年,本单位政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0 元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本单位占用使用国有资产价值总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值46.2万元;办公家具用具价值15.14万元;其他资产价值18.97万元。
  本级部门房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆2辆,价值46.2万元;办公家具用具价值15.14万元;其他资产价值18.97万元。
  所属单位房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆0辆,价值0.00元;办公家具价值0.00元;其他资产价值0.00元。
  (四)预算绩效情况
  惠农区政协办公室2018年预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无


  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区政协办公室2018年预算公开表

     2.惠农区政协办公室2018年预算绩效表


                                                                           惠农区政协办公室

扫一扫在手机打开当前页
版权所有 Copyright © 2008-2018  石嘴山市惠农区人民政府门户网站
主办:石嘴山市惠农区人民政府
承办:石嘴山市惠农区信息中心 联系电话:0952-3011333 邮箱:hnqxxzx@163.com 网站导航
宁ICP备05001690号 网站标识码:6402050002  宁公网安备64020502000010号