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惠农区河滨街街道办事处2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 54

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  (一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策、组织发动广大干部群众开展精神文明创建活动,加强党员、干部的思想教育,加强对办事处、居民委员会班子建设。
  (二)协助惠农区武装部做好人民武装工作,及时摸清适龄青年底数,并登记造册;加强宣传,做好征兵开作;开展拥军优属、军民共建活动。
  (三)做好管辖区内的社会治安综合治理工作,进行社会主义民主与法制宣传教育,建立健全帮教组织,维护社会治安;参与外来人口的管理;帮助教育违法青少年和劳教、刑满释放人员,维护社会稳定;协助公安派出所搞好治安联防工作和暂(寄)住人口管理。
  (四)指导居民委员会的工作,促进居民委员会的组织和制度建设;反映群众的意见和要求,受理人民群众来信、来访事项。
  (五)建立健全计划生育管理制度和育龄妇女的各种账册,摸清育龄妇女的各种底数,落实各种节育措施,及时处理出现的问题,做好流动人口计划生育管理工作。
  (六)做好辖区卫生清洁工作,健全居委会的卫生管理和卫生保洁制度,对居民进行爱国卫生教育,完善社区卫生管理服务体系。
  (七)做好城市居民最低生活保障工作,严格执行《城市居民最低生活保障条例》,健全低保申报、审核程序和制度,并做好最低生活保障金的按时足额发放;发展社区公益事业和福利事业。
  (八)认真实施“送温暖”活动,成立社区捐助接收站,准确掌握社区贫困居民的底数、贫困类别,及时协助帮扶部门对贫困居民进行帮扶;组织居委会开展扶孤助残、拥军优属和民政工作。
  (九)开展针对老年人需求的服务和适合老年人的文化娱乐、健身活动。
  (十)协助做好就业解困工作。及时准确掌握本辖区下岗、失业人员情况,建档立册,做好下岗、失业人员的职业技能培训,配合劳动就业部门做好劳务输出、再就业安置工作,积极宣传就业政策和劳动用工信息。

  (十一)管理街道经济,促进街道经济健康发展,积极兴办社区服务项目,指导居民委员会兴办便民、利民的生产和生活服务事业。
  (十二)积极开展健康有益的社区文体活动,加强思想文化阵地建设,提高居民素质。
  (十三)对辖区居民进行“四有”教育,开展“五好文明”家庭评选活动,宣传、维护老人、妇女、青少年和儿童的合法权益,开展妇幼保障工作。
  (十四)做好法制宣传教育工作,积极开展法律援助工作,搞好民事调解,进行法律宣传教育,做好法律普及工作。
  (十五)组织做好辖区“两基”工作,即:基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲,做好适龄儿童少年的入学、辍学、退学的管理,做好宣传教育,使《义务教育法》贯彻实施。
  (十六)承办区委、区人民政府交办的其他工作。 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,河滨街街道办事处部门预算包括:河滨街街道办事处本级预算、所属事业单位预算(河滨街街道办事处(计生))。

 

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区河滨街街道办事处2018年部门预算表格(详见附表)

 


  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  河滨街街道办事处2018年财政拨款收支总预算3126900.99元,比2017年预算减少163424.13元,减少4.97 %。减少主要原因:一是2018年减少偏远乡镇及职工食堂补助65000元,原因是预算减少;二是2018年公共预算中在职人员人数比上年度减少1人,导致人员基本支出减少。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入3126900.99元,其中:一般公共预算经费拨款3126900.99元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入01元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出2840700.99元,项目支出286200元。
  支出预算包括:一般公共服务支出1833801元、文化体育与传媒支出196213.27元、社会保障和就业支出551782.09元、医疗卫生与计划生育支出211996.66元、城乡社区支出226200元、住房保障支出106907.97元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出2840700.99元,比2017年财政拨款执行数减少44624.13元,下降1.55%。其中:人员经费2644480.99元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费196220元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出286200元,其中:
  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算60000元,比2017年执行数据减少75000元,下降55.56%。主要用于开展辖区居民服务工作及保障日常工作对正常开展;
  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2018年预算60000元,与2017年执行数据持平,主要用于开展辖区居民服务工作及保障日常工作正常开展;
  城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算166200元,比2017年执行数据减少33800元,下降16.9%,主要用于开展辖区生产、生活垃圾清理、旱厕、化粪池及其他环境卫生综合整治工作。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为25000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费25000元,公务接待费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少5000元,其中:因公出国(境)费不变;公务用车购置费不变;公务用车运行费不变;公务接待费减少5000元,主要原因本年财政未下达此项经费。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0 %。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4201140.95元,支出总预算4201140.95元。
  收入预算包括:上年结转1074239.96元,占25.57%;财政拨款收入3126900.99元,占74.43%;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  支出预算包括:基本支出2890114.72元,占68.79%;项目支出1311026.23元,占31.21%。    
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,河滨街街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算196220元,比2017年预算减少3000元,下降1.51%。
  (二)政府采购情况
  2018年,河滨街街道办事处政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,河滨街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2764.28平方米,价值1756896.13元;土地    0平方米,价值0元;车辆2辆,价值48400元;办公家具价值298096元;其他资产价值812969元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋1756896.13平方米,价值2748367.13元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值48400元;办公家具价值298096元;其他资产价值812969元。
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值    元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

  (四)预算绩效情况
  惠农区河滨街街道办事处预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区河滨街街道办事处2018年预算公开表

     2.惠农区河滨街街道办事处2018年预算绩效评价表

 

                                                                                                惠农区河滨街街道办事处

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