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惠农区南街街道办事处2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 56

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
  2、开展社区建设,加强社区管理,搞好社区服务,拓宽服务领域,办理各项社区事务,协调、指导便民利民事业的发展。
  3、创造良好环境,提供优质服务,促进税源经济发展,做好协税护税工作。
  4、加强对社区居委会工作的指导、支持和帮助,组织社区居委会换届选举,发挥社区居委会的自治作用。
  5、抓好城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等进行监督检查,保持市容市貌整洁卫生。配合有关部门开展城管、城建、房管、人民防空、防火、防汛、防震、抢险救灾及居民动迁工作。 
  6、对社区治安进行综合治理。维护社会稳定。开展普法教育、法律服务和群防群治工作。指导人民调解工作,对违法青少年和刑满释放人员进行帮教、转化。做好处理“****功”问题的相关工作。
  7、负责计划生育工作,加强流动人口的计划生育管理,全面落实计划生育各项指标。
  8、推进社会主义精神文明建设。对居民进行社会主义、爱国主义和国防教育,组织开展群众性文化体育活动、提高市民文明素质和城市文明程度。
  9、指导下岗、失业人员再就业工作。

  10、完成区委、区政府交办的其它工作。
  二、部门预算单位构成
  根据预算管理有关规定和预算编制原则,惠农区南街街道办事处内设党工委、办事处办公室;民生、综治服务中心;计划生育、司法、武装、工会、妇联、财务8个职能科室,下属事业单位1个。惠农区街道办事处现有编制11名,实有11人。其中:在职11名,离退休人员8名。科级领导4名。民生服务中心职员6名。

 

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区南街街道办事处2018年部门预算表格(详见附表)

 


  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  南街街道办事处2018年财政拨款收支总预算3143324.21元,比2017年预算增加295414.21元,增长10.37%。增长主要原因:一是2018年环境卫生整治经费增加50000元,2017年环境卫生整治经费不足以支付全年环境卫生整治,故2018年多于2017年;二是增加环卫工早餐费6300元,以往由区住建局拨款,2018年由惠农区本级拨款;三是人大经费减少10000元;四是职工食堂补助取消,计10000元;五是2018年新增一个公务员,两个事业编导致公共预算增加259114.21元。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入3143324.21元,其中:一般公共预算经费拨款3143324.21元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出2987024.21元,项目支出156300元。
  支出预算包括:一般公共服务支出1748816.79元、社会保障和就业支出525937.13元、住房保障支出120226.49元、文化体育与传媒支出302821.13元、医疗卫生与计划生育支出199782.67元、城乡社区支出245740元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款基本支出2987024.21元,比2017年财政拨款执行数增加30247.94元,增长1%。其中:人员经费2698046.42元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费288977.79元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出156300元,其中:2018年一般行政管理事务预算5万元,比2017年执行数据减少20000元,下降28.57%。
  城乡社区环境卫生2018年预算106300元,比2017年执行数据减少360842.47元,下降77.24%。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少35000元,其中:因公出国(境)费减少0元;公务用车购置费减少     0元;公务用车运行费减少 25000 元,主要原因车已拍卖;公务接待费减少10000元。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明

  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0 %。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3460146.49元,支出总预算3460146.49元。
  收入预算包括:上年结转316822.28元,占9.16%;财政拨款收入3143324.21元,占90.84%。
  支出预算包括:基本支出3123547.08元,占90.27%;项目支出336599.41元,占9.73%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,南街街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算     3143324.21元,比2017年预算增加295414.21元,增长10.37%。
  (二)政府采购情况
  2018年,南街街道办事处政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,南街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2116平方米,价值157100元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值176038元;其他资产价值2088647元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋2116平方米,价值157100元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值176038元;其他资产价值2088647元。
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
  (四)预算绩效情况
  惠农区南街街道办事处2018年预算绩效评价(详见附件)

  (五)其他需说明的事项
  无。


  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区南街街道办事处2018年预算公开表

     2.惠农区南街街道办事处2018年预算绩效评价表

 

                                                                                                惠农区南街街道办事处

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