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惠农区农牧水务局2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 7
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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释
 
 
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  石嘴山市惠农区农牧水务局是惠农区人民政府管辖的水行利农牧政主管部门,部门职能为:
  1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家水利事业发展的方针、政策;拟订惠农区水利发展战略规划和政策;组织编制惠农区水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;拟定本区水利建设管理办法和规章制度。
  2.会同有关部门编制水资源保护规划;监督饮用水水源保护工作;协调地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  3.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织区内河流、湖泊的治理和开发;负责水利工程建设与运行;组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设和管理;承担水利工程移民政策扶持的有关工作。
  4.负责惠农区农业、种植业、水产业、畜牧业等职能管理工作,农业项目申报实施,农民转移培训工作等。 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区农牧水务局(汇总)预算包括:惠农区农牧水务局、惠农区动物疾控中心、惠农区动物卫生监督所、惠农区农业技术推广服务中心、惠农区农经站、惠农区农机监理站、惠农区良种繁育场、惠农区农业综合执法大队8家单位。惠农区农牧水务局本级预算属于行政单位预算,二级预算单位属于事业单位预算。
 
  第二部分:2018部门预算表
  惠农区农牧水务局(汇总)2018年部门预算表格(详见附表)
 
  第三部分 2018年部门预算情况说明
  一、部门预算收支总体情况
  惠农区农牧水务局(汇总)2018年财政拨款收支总预算50715185.39元,比2017年预算增加20358811.77,增长67.07%,其中:
  (一)惠农区农牧水务局
  2018年财政拨款收支总预算30312493.95元,比2017年预算增加18967630.72元,增长167.12%。增长主要原因:一是2018年增加基本支出537630.72元,原因是人员变动导致工资福利支出增长,新增职业年金预算;二是2018年项目支出增加18430000元,原因是新增项目3个,分别为河长制管护专项经费700000元、提前下达2018年(中央)部分农业生产发展和生产救灾资金1890000元、提前下达2018年水利发展资金15840000元;减少项目2个,分别为“菜篮子”工程建设扶持资金100000元、“菜篮子”市场风险专项资金100000元。
  (二)惠农区良种繁育场
  惠农区良种繁殖场2018年财政拨款收支总预算 3868332.23元,比2017年预算增加216236 元,增长6 %。增长主要原因:一是基本支出2018年增加307566 元,原因是职工工资福利支出加大;二是2018年公共预算项目减少91329元,原因是机关事业单位缴费支出减少。
  (三)惠农区农业技术推广服务中心
  惠农区农业技术推广服务中心2018年财政拨款收支总预算4720445.75元,比2017年预算增加67980.36元,增长 1%。增长主要原因:基本工资福利支出和相关经费增长。
  (四)惠农区农业综合执法大队
  惠农区农业综合执法大队2018年财政拨款收支总预算 1184066.95元,比2017年预算增加 238298.42元,增加25 %。增加主要原因:2018年增加 238298.42元,原因是基本工资福利支出和相关经费增长。
   (五)惠农区动物疾病预防控制中心
  惠农区动物疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算4060288.26元,比2017年预算增加378684.26元,增长10.29 %。增长主要原因:一是2018年增加基本支出198684.26元,原因是人员变动导致工资福利支出增加,新增职业年金的预算;二是2018年新增了一个项目,增加了180000元,原因是新增了一般公共预算纳入预算管理的非税收入180000元。
  (六)惠农区动物卫生监督所
  惠农区动物卫生监督所2018年财政拨款收支总预算2742966.1元,比2017年预算增加178574.57元,增长7 %。增长主要原因:一是2018年增加114413.35元,原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出;二是2018年基本支出预算增加64161.22元,原因是正常岗位晋级工资福利支出增加。
  (七)惠农区农业机械安全监理站
  惠农区农业机械安全监理站2018年财政拨款收支总预算 2654651.36元,比2017年预算增加351917.86元,增长15.3%。增长主要原因:2018年增加351917.86元,原因是2017年新招录工作人员1名,相关经费有所增加。
  (八)惠农区农经站
  惠农区农经站2018年财政拨款收支总预算1171940.79元,比2017年预算减少40511.62元,减少3.34%。减少主要原因是2018年基本支出减少40511.62元。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入50715185.39元,其中:一般公共预算经费拨款50535185.39元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入180000元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明: 基本支出25478477.68元,项目支出25236707.71元。支出预算包括:社会保障和就业支出6568933.65元、医疗卫生与计划生育支出910862.05元、城乡社区支出5892400.00元、农林水支出35231124.8元、住房保障支出2111864.89 元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款基本支出25478477.68元,其中比2017年财政拨款执行数减少2704820.02元,下降9.6%。
  (一)惠农区农牧水务局
  2018年一般公共预算拨款基本支出5990093.95元,比2017年财政拨款执行数减少669004.43元,降低10.05%。
  其中:人员经费5651196.13元,主要包括:基本工资1632336元、津贴补贴1399600.67元、奖金509701元、社会保障缴费1100615.22元、绩效工资243915.43元、其他工资福利支出97372元、住房公积金347969.81元、购房补贴216804元、生活补助93522元、其他对个人和家庭的补助支出9360元。
  公用经费338897.82元,主要包括:办公费74142元、印刷费10000元、水费6000元、电费25000元、邮电费30000元、差旅费50000元、公务接待费1320元、劳务费36000元、福利费16450元、公务用车运行维护费25000元、办公楼取暖费58985.82元、其他商品和服务支出6000元。
 
  (二)惠农区良种繁育场
  2018一般公共预算拨款基本支出3654024元,比2017年财政拨款执行数减少1659640.76元,下降31.23 %。
其中:人员经费3622864.52元,主要包括:基本工资90816元、津贴补贴64239.62元、奖金20000元、社会保障缴费56466.58元、绩效工资15099.43元、离休费260616元、退休费3029724元、生活补助12846元、住房公积金17484.89元、购房补贴55572元。
公用经费31160元,主要包括:办公费2000元、水费1000元、邮电费3600元、差旅费2400元、福利费700元、其他商品和服务支出16000元、办公用房取暖费5460元。
  (三)惠农区农业技术推广服务中心
  2018一般公共预算拨款基本支出 4640445.75元,比2017年财政拨款执行数减少147929.31元,下降3.09%。
  其中:人员经费4436445.75元,主要包括:基本工资1294572元、津贴补贴810672元、奖金340000、绩效工资249253.71、个人取暖补贴173918.06元、社会保障缴费1568029.98元;
  公用经费204000 元,主要包括:办公费26000元、印刷费26500元、水费5000元、电费15500元、邮电费5000元、差旅费15000元、维修(护)费20000元、培训费40000元、公务接待费6000元、公务用车运行维护费10000元、其他交通费5000元、其他商品和服务支出30000元。
  (四)惠农区农业综合执法大队
  2018一般公共预算拨款基本支出1144066.95元,比2017年财政拨款执行数减少8606.91元,下降0.75%。
  其中:人员经费1070466.95元,主要包括:基本工资340848元、津贴补贴268733、奖金80000元、社会保障缴费169568.35元、医疗卫生与计划生育支出45200.64元、绩效工资61920元、住房公积金67800.96元、购房补贴34416元、其他对个人和家庭的补助支出1980;
  公用经费73600元,主要包括:办公费6000元、印刷费1000元、水费1000元、电费1000元、邮电费2000元、退休费600、差旅费5000元、培训费500元、公务接待费500元、劳务费8000元、维修(护)费1000元、工会经费868元、公务用车运行维护费25500元、其他交通费3000元、其他商品和服务支出2000元、办公设备购置10000元、其他工资福利支出5632元。
  (五)惠农区动物疾病预防控制中心
  2018一般公共预算拨款基本支出3820288.26元,比2017年财政拨款执行数减少158171.73元,下降4.32%。
  其中:人员经费3580475.11元,主要包括:基本工资881292.00元、津贴补贴863117.43元、社会保障缴费599768.84元、绩效工资190527.43元、其他工资福利支出400000.00元、、奖金250000.00元,住房公积金188460.41元、购房补贴129996.00元、其他对个人和家庭的补助支出77313.00元。
  公用经费239813.15元,主要包括:办公费24000.00元、水费10000.00元、电费30000.00元、邮电费5000.00元、取暖费34713.15元、差旅费10000.00元、因公出国(境)费0元、维修(护)费11000.00元、培训费5000.00元、劳务费27400.00元、公务用车运行维护费50000.00元、其他商品和服务支出10000.00元,其他工资福利支出17600元。退休费5100.00元。
  (六)惠农区动物卫生监督所
  2018一般公共预算拨款基本支出2662966.1元,比2017年财政拨款执行数减少120209.41元,下降4.32%。
  其中:人员经费2547966.1元,主要包括:基本工资787824元、津贴补贴741315.22元、奖金190000元、绩效工资149358.86元、机关事业单位基本养老保险缴费265513.37元、职业年金缴费114413.35元、 城镇职工基本医疗保险缴费106205.35元、其他社会保障缴费18585.93元、住房公积金159308.02元、生活补助12322元、其他对个人和家庭的补助支出3120元。
  公用经费115000元,主要包括:办公费26300元、印刷费4000元、水费1000元、电费10000元、邮电费元6500、物业管理费3000元、差旅费8000元、维修(护)费2000元、劳务费12000元、工会经费5700元、福利费6650元、其他交通费13000元、其他商品和服务支出16850元。
  (七)惠农区农业机械安全监理站
  2018一般公共预算拨款基本支出2454651.36元,比2017年财政拨款执行数减少43150.11元,下降1.73 %。
  其中:人员经费2274902.36元,主要包括:基本工资664356元、津贴补贴583291.7元、奖金180000元、社会保障缴费347706.75元、医疗卫生与计划生育支出93059.79元、绩效工资138219.43元、住房公积金139589.69元、购房补贴93324元、其他对个人和家庭的补助支出35355元;
  公用经费179749元,主要包括:办公费20000元、水费5000元、电费15000元、邮电费6000元、取暖费44149元、差旅费10000元、培训费8000元、劳务费15600元、工会经费5000元、公务用车运行维护费30550元、其他商品和服务支出4018元、办公设备购置10000元、退休费2600元、其他工资福利支3832元。
  (八)惠农区农经站
  2018一般公共预算拨款基本支出1111940.79元,比2017年财政拨款执行数减少214450.82元,降低16.17%。
  其中: 人员经费1028897.89元,主要包括:基本工资307272元、津贴补贴258368.58元、奖金80000元、社会保障缴费200815.07元、绩效工资61482.86元、住房公积金63539.38元、购房补贴56160元、其他对个人和家庭的补助支出1260元。
  公用经费83042.9元,主要包括:办公费6630元、印刷费1500元、水费1000元、电费5000元、邮电费5000元、差旅费6000元、维护费3000元、公务接待费270、劳务费10000元、公务用车运行维护费25000元、办公楼取暖费8442.9元、其他商品和服务支出11200元。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出25236707.71元。
  (一)惠农区农牧水务局
  2018年一般公共预算拨款项目支出24322400元,其中:
  1.2120501城乡社区环境卫生:(1)农村环境保护以奖代补资金1000000元,主要用于各乡镇农村环保设施运行维护;(2)农林牧场补助资金250000元,主要用于农牧场日常运行维护;(3)农业政策性保险补贴1200000元,主要用于对惠农区农业畜牧业保险政策性补贴。
  2.2129999其他城乡社区支出:(1)石嘴山监狱土地租赁费1242400元,主要用于支付石嘴山监狱一站3549.6亩耕地的租赁费;(2)农牧场征地补偿费500000元,主要用于支付农林牧场黄河金岸景观水系征地补偿款;(3)中粮集团流转土地承包费补助资金1700000元,主要支付对中粮集团承包流转土地的补助。
  3.2130108病虫害控制:提前下达2018年(中央)部分农业生产发展和生产救灾资金90000元,主要用于小麦病虫害的防治及草地虫害的防治。
  4.2130122农业生产支持补贴:提前下达2018年(中央)部分农业生产发展和生产救灾资金1800000元,主要用于农机深松征地项目。
  5.2130316农田水利:提前下达2018年水利发展资金15840000元,主要用于惠农区高效节水灌溉项目、艾伊河惠农区段三期治理工程、惠农区农田水利维修养护工程、惠农区山洪灾害项目
  6.2130311水资源节约管理与保护:河长制管护专项经费700000元,主要用于河湖管理保护日常经费。
  (二)惠农区良种繁育场
  2018年一般公共预算拨款项目支出 214307.71 元,其中:
  1、按政府收支科目商品和服务支出弥补经费2018年预算 30000 元,主要用于弥补办公经费的不足。
  2、按政府收支科目工资福利支出在职职工养老保险2018年预算130252元,主要用于缴纳职工养老保险单位部分。
  3、按政府收支科目工资福利支出在职职工医疗保险2018年预算54054.91元,主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
  (三)惠农区农业技术推广服务中心
  2018年一般公共预算拨款项目支出80000元,其中:
  农业技术推广-2130106科普活动项目经费80000元。该项目用于加强农业技术推广,服务农业发展。
  (四)惠农区农业综合执法大队
  2018年一般公共预算拨款项目支出40000 元,其中:
  1.农产品质量安全-2130199农产品质量安全监测经费20000元,该项目款用于农业投入品安全质量监测。
  2.执法监管-2130110执法监管经费20000元,该项目款用于农业投入品的执法监管、农产品质量监管、违反案件查处。
  (五)惠农区动物疾病预防控制中心
  2018年一般公共预算拨款项目支出240000元,其中:
  1、2130108病虫害控制:一般公共预算经费拨款动物防疫工作经费60000元。要用于惠农区动物防疫工作及防疫专用材料购置,实验室病原学与血清学监测工作。
  2、2130108病虫害控制:一般公共预算纳入预算管理的非税收入180000元。主要用于奶牛、能繁母猪保险信息登记、清单造册、佩戴耳标及理赔鉴定等工作。
  (六)惠农区动物卫生监督所
  2018年一般公共预算拨款项目支出80000元,2130108病虫害控制:动物检疫资金,主要用于:一、春秋两季重大动物疫病防控监管工作,二、动物卫生监督工作;三、兽药、饲料监管工作;四、动物诊疗监管工作。
  (七)惠农区农业机械安全监理站
  2018年一般公共预算拨款项目支出200000元,2130106-科技转化与推广服务-农机免费管理经费及农机购置补贴工资经费200000元。该项目款用于开展农机检审验、喷号、驾驶员考试、驾驶员体检、农机购置补贴核查等工作。
  (八)惠农区农经站
  2018年一般公共预算拨款项目支出60000元,2130199其他农业支出:农村“三资”管理工作经费,主要用于农村三资管理日常工作支出。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  惠农区农牧水务局及下属二级单位2018“三公”经费财政拨款预算数为192590元,其中:公务用车运行费185000元,公务接待费7590元,因公出国(境)费0元。
  (一)惠农区农牧水务局
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为26320元,其中:公务用车运行费25000元,公务接待费1320元,因公出国(境)费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少21680元,其中:公务接待费减少21680元,主要原因是大大提倡单位食堂解决外来人员的工作就餐;因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0 元;公务用车运行费增加(减少)元。
  (二)惠农区良种繁育场
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为  0  元。
  (三)惠农区农业技术推广服务中心
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为41000 元,其中:因公务用车运行费35000 元,公务接待费 6000元,因公出国(境)费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0 元;公务用车运行费增加(减少)元,公务接待费增加(减少)0元。
  (四)惠农区农业综合执法大队
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为25000元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置0元,公务用车运行费    25000元,公务接待费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0 元;公务用车运行费增加(减少)元,公务接待费增加(减少)0元。
  (五)惠农区动物疾病预防控制中心
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为50000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费50000.00元,公务接待费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加25000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加25000元,主要原因我单位编制车辆2辆;公务接待费增加(减少)0元。
  (六)惠农区动物卫生监督所
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元。
  (七)惠农区农业机械安全监理站
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为25000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费    25000元,公务接待费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     0元。
  (八)惠农区农经站
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为25270元,其中:公务用车运行费25000元,公务接待费270元,因公出国(境)费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加25270元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,公务接待费增加270元,公务车运行维护费增加25000元,主要原因是2017年度未做相关预算。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元。
  (二)项目支出情况说明
  惠农区农牧水务局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0元,比2017年执行数据减少5349408.37元,下降100%。2017年政府性基金科目下的资金2018年度从其他科目支出,实际项目数并未减少。下属其他单位无政府性基金拨款。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算96069017.75元,支出总预算96069017.75元。
  收入预算包括:上年结转45353832.36元,占47.21%;财政拨款收入50715185.39元,占52.79 %。
  支出预算包括:基本支出25601831.72元,占26.65%;项目支出70467186.03元,占73.35%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区农牧水务局本级属于行政单位,机关运行经费财政拨款预算338897.82元,比2017年预算增加32897.82    元,增长10.75%。下属二级单位无机关运行经费。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区农牧水务局及下属单位无政府采购预算。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区农牧水务局及下属二级单位占用使用国有资产总体情况为15,848,828.61元,其中房屋17,963.46平方米,价值6,765,143.16元;车辆22辆,价值2,636,857.14元;办公家具1863个,价值795,540.76元;其他资产价值5651287.55元。
  1.惠农区农牧水务局
  截至2017年12月31日,惠农区农牧水务局占用使用国有资产总体情况为房屋2713平方米,价值1,960,015.94元;车辆    8辆,价值778,382.00元;办公家具1379个,价值411,816.00元;其他资产价值2533764元。
  2.惠农区良种繁育场
  截至2017年12月31日,惠农区良种繁殖场占用使用国有资产总体情况为房屋4,938.00平方米,价值353,112.93元;车辆1辆,价值40000元;办公家具37个,价值28860元;其他资产价值112913元。
  3.惠农区农业技术推广服务中心
  截至2017年12月31日,惠农区农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋3183.07 平方米,价值772613    元;车辆 4 辆,价值698775元;办公家具71个,价值17177.7元;其他资产价值491643元。
  4.惠农区农业综合执法大队
  截至2017年12月31日,惠农区农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋4466.53平方米,价值1090024.34元;车辆2辆,价值177300元;办公家具7个,价值86977.06元;其他资产价值31274元。
  5.惠农区动物疾病预防控制中心
  截至2017年12月31日,惠农区动物疾控中心占用使用国有资产总体情况为房屋1635方米,价值869110元;车辆3辆,价值410748元;办公家具175个,价值55690元;其他资产价值1595227元。
  6.惠农区动物卫生监督所
  截至2017年12月31日,惠农区动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋299.91平方米,价值220926元;车辆3辆,价值408952.14元;办公家具87个,价值70290元;其他资产价值428225.55元。
  7.惠农区农业机械安全监理站
  截至2017年12月31日,惠农区农业机械安全监理站占用使用国有资产总体情况为房屋2866.48平方米,价值1499340.95元;车辆2辆,价值122700元;办公家具30个,价值21080元;其他资产价值359089元。
  8.惠农区农经站
  截至2017年12月31日,惠农区农经站占用使用国有资产总体情况办公家具77个,价值103650元;其他资产价值99152元。
  (四)预算绩效情况
  惠农区农牧水务局(及下属二级单位)预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无
 
  第四部分:名词解释
  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
 
                                                                                                惠农区农牧水务局
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