欢迎您访问惠农区人民政府公众网!
惠农区人民武装部2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 9

     目录

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  惠农区人民武装部的主要职能是:负责行政区域本单位的军事工作,主要是民兵和兵役工作;是本地区的军事领导指挥机关,配合公安部门维护社会治安;战时组织带领民兵参军参战,支援前线;协助有关部门开展国防教育;领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理,国防动员等工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区人民武装部部门预算包含惠农区人民武装部本级,无二级单位预算。

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区人民武装部2018年部门预算公开表(详见附件)


  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区人民武装部2018年财政拨款收支总预算1224171.12     元,比2017年预算增加220594.46元,增长18.02%。增长主要原因: 2018年公共预算比2017年增加220594.46元,原因是单位人员工资调整以及增加单位办公用房取暖费等。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入 1224171.12  元,其中:一般公共预算经费拨款1224171.12元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入 0 元,政府性基金 0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出 824171.12元,项目支出 400000 .00 元。
  支出预算包括:一般公共服务支出 1086411.99  元、社会保障和就业支出70540.61元、医疗卫生与计划生育支出18895.41元、住房保障支出48323.11元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出824171.12元,比2017年财政拨款执行数增加220594.46元,增长26.77  %。其中:人员经费499772.00元,主要包括:基本工资136284.00元、津贴补贴110812.30元、奖金40000.00元、社会保障缴费69440.61元、绩效工资27812.57元、其他工资福利支出68184.00元、医疗费18895.41元、住房公积金28343.11元;
  公用经费324399.12元,主要包括:印刷费4000.00元、邮电费4500.00元、取暖费278199.12元、差旅费3000.00元、劳务费3800.00元、公务用车运行维护费25000.000元、其他商品和服务支出5900.00元。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出400000.00元,其中:一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年预算 40万元,比2017年执行数据增加0元,增长0 %。主要用于征兵费120000.00元、军事日活动经费80000.00元、八一慰问费50000.00元、民兵武器库经费50000.00元、城市民兵训练配套经费50000.00元、基层武装建设经费50000.00元。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为25000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费25000.00元,公务接待费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加25000元,其中:;公务用车运行费增加25000.00元,主要原因上年度漏做公务用车运行维护费预算; 
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出 0元,比2017年执行数据增加0元,增长0 %。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0 %。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1224171.12元,支出总预算 1224171.12元。
  收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入1224171.12元,占100 %;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占 0%。
  支出预算包括:基本支出824171.12元,占67.32%;项目支出400000.00元。占32.68%
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区人民武装部为本级单位,1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算324399.12元,比2017年预算增加271482.12元,增长83.69 %。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区人民武装部政府采购预0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区人民武装部占用使用国有资产总体情况为房屋500平方米,价值45190.00元;土地   0 平方米,价值0元;车辆  1  辆,价值 289800.00  元;办公家具价值  39797.00   元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 500平方米,价值45190.00元;土地 0平方米,价值0元;车辆  1  辆,价值 289800.00  元;办公家具价值  39797.00 元;其他资产价值  0 元。
  (五)其他需说明的事项
  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区人民武装部2018年部门预算公开表

     2.惠农区人民武装部2018年部门预算绩效表

 

                                                                                                惠农区人民武装部

 
扫一扫在手机打开当前页
版权所有 Copyright © 2008-2018  石嘴山市惠农区人民政府门户网站
主办:石嘴山市惠农区人民政府
承办:石嘴山市惠农区信息中心 联系电话:0952-3011333 邮箱:hnqxxzx@163.com 网站导航
宁ICP备05001690号 网站标识码:6402050002  宁公网安备64020502000010号