欢迎您访问惠农区人民政府公众网!
惠农区中街街道办事处2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 12

     目录

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表

  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  (1)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。
  (2)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
  (3)开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利工作;
  (4)按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
  (5)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
  (6)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
  (7)做好社区服务工作,增强服务功能,扩大社区服务覆盖面。
  (8)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
  (9)承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,部门预算包括:中街街道办事处(机关)和惠农区中街办事处(计生)。惠农区中街办事处现有人员41名,其中:在编在职9人,居干25名,环卫工人5名,三支一扶2名。


  第二部分:2018部门预算表

  惠农区中街街道办事处2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  中街街道办事处2018年财政拨款收支总预算2429330.49元,比2017年预算增加61066.91元,增长2.58%。增长主要原因:一是2018年增加61066.91元,原因是预算项目增加;其中2018年办事处房屋租赁费5万元,2018年环卫工免费早餐4500元。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入2429330.49元,其中:一般公共预算经费拨款2429330.49元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出228830.49元,项目支出144500元。
  支出预算包括:一般公共服务支出1274889.65元、社会保障和就业支出403666.23元、医疗卫生与计划生育支出148225.03元、城乡社区支出144100元、住房保障支出111022.9元、文化体育与传媒支出347417.68元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出2284830.49元,比2017年财政拨款执行数增加86221.88元,增长3.92%。其中:人员经费2098283.84元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费186546.65元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出144500元,其中:一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务2018年预算100000元,比2017年执行数据增加94442.09元,增加94.44%。城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出40000元,主要用于2018年居委会锅炉改电取暖费;城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区环境卫生4500元,比2017年执行数据增加4500元,增加100%,主要用于2018年社区保洁员早餐费。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年持平无增减变化,其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加0元;公务接待费增加0元。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2516866.07元,支出总预算2429330.49元。
  收入预算包括:上年结转87535.58元,占3.48%;财政拨款收入2429330.49元,占96.52%;纳入预算管理的非税收入0元;其他收入0万元。
  支出预算包括:基本支出2284830.49 元,占94.05%;项目支出144500元,占5.95%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,石嘴山市惠农区中街街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算156346.65元,比2017年预算增加42346.65元,增长37.15%。
  (二)政府采购情况
  2018年,石嘴山市惠农区中街街道办事处政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,石嘴山市惠农区中街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2569平方米,价值1707395.08元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值103988元;办公家具价值258755元;其他资产价值738686元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋2569平方米,价值1707395.08元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值103988元;办公家具价值258755元;其他资产价值738686元。
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

  (四)预算绩效情况
  惠农区中街街道办事处绩效评价表(详见附表)

  (五)其他需说明的事项
  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区中街街道办事处2018年预算公开表

     2.惠农区中街街道办事处2018年预算绩效评价表

 

                                                                                                惠农区中街街道办事处

扫一扫在手机打开当前页
版权所有 Copyright © 2008-2018  石嘴山市惠农区人民政府门户网站
主办:石嘴山市惠农区人民政府
承办:石嘴山市惠农区信息中心 联系电话:0952-3011333 邮箱:hnqxxzx@163.com 网站导航
宁ICP备05001690号 网站标识码:6402050002  宁公网安备64020502000010号