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惠农区总工会2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 5

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示,确定全区工会工作的指导思想和工作任务,指导全区工人运动和工会工作,独立自主地开展工会各项活动。 
  2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求,与有关方面协调解决有关问题。 
  3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议。 
  4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况,协调处理违反劳动法律、法规的案件;为基层工会和职工群众提供法律咨询服务,维护社会稳定。 
  5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见,并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。 
  6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动,促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。 
  7、负责全区各级工会组织(包括新经济组织)建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设"职工之家"活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。 
  8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。 
  9、教育职工增强主人翁责任感,提高职工思想道德科学文化技术素质。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。 
  10、指导基层工会做好女职工工作,积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策,维护女职工的合法权益。 

  11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。 
  二、部门预算单位构成
  单位性质:行政单位 
  领导配置:主席1名、副主席2名,经审委主任1名。 
  编制情况:行政编制6人、工勤编制1人。 
  人员情况:在职人数7人、退休人数6人、职业化工会干部13名。  

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区总工会2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  区总工会2018年财政拨款收支总预算4311578.70元,比2017年预算增加2726489.70元,增长63 %。增长主要原因是2018年按全区行政事业单位职工工资总额的2%计提工会经费共计3226500元。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入4311578.70元,其中:一般公共预算经费拨款4311578.70元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出1085078.70元,项目支出3226500元。
  支出预算包括:一般公共服务支出3988816元、社会保障和就业支出157515.40元、医疗卫生与计划生育支出61575.58元、住房保障支出103671.72元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出4311578.70元,比2017年财政拨款执行数增加2726489.70元,增长63%。其中:人员经费1043078.70元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费42000元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出3226500元。一般行政管理事务专项支出工会经费2018年预算322.65万元,比2017年执行数据增加292.65万元,增长90%。主要用于全区行政事业单位开展各类文体活动、补助下级基层工会、劳模工资补差、四送活动经费、职业化干部工资等。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为5000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费5000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相比无增减,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因无;公务用车购置费增加0元,主要原因无;公务用车运行费增加0元,主要原因无;公务接待费增减0元,主要原因为与上年相比无变化。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。主要用于无。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4325697.7元,支出总预算4311578.70元。
  收入预算包括:上年结转14119元,占0%;财政拨款收入4311578.70元,占100 %;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  支出预算包括:基本支出1085078.70元,占25%;项目支出3226500元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区总工会本级机关运行经费财政拨款预算42000元,较2017年预算减少39767.11元,下降51%。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区总工会政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具等价值685715元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值685715元;其他资产价值0元。
  (四)预算绩效情况
   惠农区总工会2018年部门预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区总工会2018年部门预算公开表

     2.惠农区总工会2018年部门预算绩效评价

 

                                                                                                惠农区总工会

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