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惠农区商务和文化旅游局2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 6

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  1、惠农区商务和文化旅游局主要职能
  (一)贯彻实施有关法律法规,执行国家、自治区、市有关国内外贸易、对外经济技术合作、文化事业、文物、新闻出版、旅游业方面的发展战略、方针政策,拟订、提出发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。
  (二)拟订服务业发展中长期规划、年度计划及相关政策并组织落实;跟踪、监测和分析市场发展状况,提出重要商品流通的调控建议;负责流通产业结构调整,指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。
  (三)承担促进城乡市场发展的责任。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,指导农村市场体系建设工作;负责建立健全生活必需品市场应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求信息,进行预测和信息引导。 
  (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用体系建设;负责监督管理拍卖、租赁、典当、汽车流通、旧货流通和成品油流通等特殊流通行业。
  (五)拟订招商引资及经济合作中长期规划、年度计划以及招商引资政策和配套措施并组织实施;统筹协调招商引资和经济技术合作工作。承担对外经济合作和招商工作。
  (六)承担引导现代物流业、电子商务等现代流通方式的发展工作。落实物流业发展规划、相关政策,培育和规范物流市场;组织推广现代物流技术,推进物流信息化、标准化建设,组织物流企业实施综合评估工作;承担口岸综合管理,协调口岸有关工作。
  (七)指导和管理贸易投资促进工作。协助组织参加境内外商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。
  (八)指导、管理文化艺术事业。指导艺术创作与生产,扶持各类代表性、示范性文化项目,推动各门类艺术发展;加强艺术表演团体建设;指导协调大型文化和节庆活动;指导文化行业的协会、学会等社团开展文艺活动。
  (九)指导图书馆、博物馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。
  (十)组织开展各类展示、展销等活动,着力发展以演艺、展览、娱乐、新闻出版等为内容的文化产业。承担新闻出版、著作权保护管理工作。
  (十一)组织、协调农村广播电影电视公共服务体系建设。承担广播电影电视公共文化服务的监管工作。
  (十二)承担“扫黄打非”工作领导小组的日常工作,负责“扫黄打非”工作的组织协调、督促检查,研究提出“扫黄打非”工作的计划和措施并组织实施。
  (十三)负责审查文物调查、发掘、修复项目计划并组织实施,负责文博系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。
  (十四)培育和完善旅游市场,研究拟订旅游业发展规划和旅游业管理办法并监督实施;指导旅游产品的开发,组织旅游对外宣传和营销活动。
  (十五)组织实施旅游景区景点及旅游住宿、旅行社、旅游车船的设施标准和服务标准;监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游投诉,维护旅游者合法权益。
  (十六)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
   2、惠农区文化馆主要职责
  (一)贯彻执行国家有关文化艺术方面的法律、法规和方针、政策,开展各种文化艺术宣传教育活动。
  (二)负责开展文化阵地活动;研究、辅导并组织开展群众性文艺创作。
  (三)负责指导基层文化活动,培养在职和业余文艺骨干。
  (四)负责搜集、整理和保护民间文化艺术遗产,建立、健全群众文化艺术档案。
  (五)借阅保存图书资料,丰富人民群众的文化生活,传递科学情报,开发智力资源。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区商务和文化旅游局部门预算包括:惠农区商务和文化旅游局本级预算、所属事业单位预算。纳入惠农区商务和文化旅游局2018年部门预算编制的二级预算单位包括:惠农区文化馆。


  第二部分:2018部门预算表

  惠农区商务和文化旅游局2018年部门预算表格(详见附表)


  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区商务和文化旅游局2018年财政拨款收支总预算10300869.03元,比2017年预算增加2616292.03元,增长34.04 %。增长主要原因一是2018年提前下达公共文化服务体系建设资金和文化馆、图书馆免费开放资金共计2300000元;二是由于人员增资,基本支出增加。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入10300869.03元,其中:一般公共预算经费拨款10300869.03元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  本级部门财政拨款收入4876320.40元,其中:一般公共预算经费拨款4876320.40元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  所属单位财政拨款收入5424548.63元,其中:一般公共预算经费拨款5424548.63元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出5835869.03元,项目支出4465000元。
  支出预算包括:一般公共服务支出810000元、文化体育与传媒支出7748542.42元,社会保障和就业支出799370.24元、医疗卫生与计划生育支出239901.06元,商业服务业等支出150000元,住房保障支出553055.31元。其中:
  本级支出预算包括:一般公共服务支出810000元、文化体育与传媒支出3395794.34元,社会保障和就业支出254608.25元、医疗卫生与计划生育支出92455.62元,商业服务业等支出150000元,住房保障支出173462.19元。
  所属单位(文化馆)支出预算包括:文化体育与传媒支出4352748.08元,社会保障和就业支出544761.99元、医疗卫生与计划生育支出147445.44元,住房保障支出379593.12元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出5835869.03元,比2017年财政拨款执行数减少925300.98元,减少13.69%。其中:人员经费5066661.03元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。    
  公用经费769208元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出4465000元,其中
  本级项目支出3065000元,所属单位项目支出1400000元:
  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资 2018年预算800000元,比2017年执行数减少200000元,下降20%,主要用于2018年惠农区招商引资工作;其他商贸事务支出2018年预算10000元,比2017年执行数增加0元,增长0%,主要用于节日市场安全检查工作。
  文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政事务管理支出2018年预算250000元,比2017年执行数据增加0元,增长0%,主要用于口岸管理工作经费150000元;比2017年执行数据增加0元,增长0%,主要用于下属图书馆图书及报刊杂志购置经费100000元;
  文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动2018年预算600000元,比2017年执行数据增加0元,增长0%,主要用于开展广场文艺演出活动,下属单位文化体育活动中心运行经费500000元;群众文化2018年预算200000元比2017年执行数据增加0元,增长0%,主要用于完善公共文化服务体系;其他文化支出2018年预算 2300000元(提前下达指标),比2017年执行数据增加2300000元,增长100%,主要用于2个图书馆分馆建设和10个村文化活动室的维修改造1500000元,文化馆、图书馆免费开发资金800000元;
  文化体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政事务管理支出2018年预算50000元,比2017年执行数据增加40000元,增长400%,主要用于文物保护工作。
  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一电影支出2018年预算105000元,比2017年执行数据增加0元,增长0%,主要用于农村电影放映工作经费65000元,解决农村老放映员历史遗留问题40000元。
  商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出2018年预算100000元,比2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要用于供销社工作经费;
  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传支出2018年预算50000元,比2017年执行数据增加40000元,增长400%,主要用于全域旅游宣传。 
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为257000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,下属单位公务用车运行费25000元,预算系统表格没有提取运行费25000,但预算指标已下达所属单位,公务接待费232000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加230000元,其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加0元;公务接待费增加232000元,主要原因2017年公务接待费预算为0元。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据减少397000元,下降100%。主要由于2018年无项目。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算17428913.11元,支出总预算17428913.11元。
  收入预算包括:上年结转7128044.08元,占40.9%;财政拨款收入10300869.03元,占59.1%;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  支出预算包括:基本支出6093713.72元,占34.96%;项目支出11335199.39元,占65.04%。
  本级收入预算包括:上年结转5687144.69元,占53.84%;财政拨款收入4876320.40元,占46.16%;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  本级支出预算包括:基本支出2025683.09元,占19.18%;项目支出8537782元,占80.82%。
  下属单位收入预算包括:上年结转1440899.39元,占20.99%;财政拨款收入5424548.63元,占79.01 %;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  下属单位支出预算包括:基本支出4068030.63元,占59.25%;项目支出2797417.39元,占40.75%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区商务和文化旅游局本级一个行政单位和惠农区文化馆一个事业单位的机关运行经费财政拨款预算759100元,比2017年预算增加481151元,增长63.4 %。
  2018年,惠农区商务和文化旅游局本级一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算90000元,比2017年预算增加0元,增长0%。
  2018年,惠农区文化馆一个事业单位的机关运行经费财政拨款预算669100元,比2017年预算增加481151元,2018年财政预算将文体中心取暖费498200元拨付给单位,所以比去年增长256.13 %。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区商务和文化旅游局政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区商务和文化旅游局占用使用国有资产总体情况为房屋88.22平方米,价值88220元;土地    0平方米,价值0元;车辆1辆,价值71350元;办公家具价值   1649214元;图书档案884924.35元;其他资产价值154007649.1元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋88.22平方米,价值88220元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值119810元;其他资产价值484163元。
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值71350元;办公家具价值1529404元;图书档案884924.35元,其他资产价值 153523486.1元。
  (四)预算绩效情况
  惠农区商务和文化旅游局绩效评价表(详见附表)
  (五)其他需说明的事项
  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区商务和文化旅游局预算公开表

     2.惠农区商务和文化旅游局绩效评价表

 

                                                                                                                   惠农区商务和文化旅游局

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