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惠农区文学艺术界联合会2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 16

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行党文学艺术方针、正常,搭建党委、政府、社会各界及文艺界之间的民主协商渠道,促进文化艺术事业繁荣发展。
  2、组织、协调、联络各文化艺术专业协会及其成员,积极开展文化艺术创作,力争出人才、出优秀作品,不断繁荣我区文化艺术。
  3、收集、整理民族、民间文化艺术遗产,弘扬民族优秀文化。
  4、认真做好服务工作,及时向文化艺术专业协会及其会员传递文化艺术动态、信息,为各类文化艺术人才学习,创作创造条件。
  5、创办协会刊物,为作者提供发表园地,培养艺术新人。
  6、完成区委交办的其他事项。 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区文学艺术界联合会部门预算包括惠农区文学艺术界联合部门本级预算,无所属事业单位。单位编制3名,实有职工2名,三支一扶2名。

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区文学艺术界联合会2018年部门预算表格(详见附表)。


  第三部分 2018年部门预算情况说明
  一、部门预算收支总体情况
  惠农区文学艺术界联合会2018年财政拨款收支总预算404932.36元,比2017年预算增加404932.36元,增长100 %。增长主要原因:一是惠农区文学艺术界联合会成立于2016年6月份,2017年5月人员经费从其他单位调入,从2018年新增惠农区文学艺术界联合会部门预算,因此预算100%增加。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入404932.36元,其中:一般公共预算经费拨款404932.36元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:2018年惠农区文学艺术界联合会预算支出404932.36元,其中基本支出254932.36元,项目支出150000元。
  支出预算包括:文化体育与传媒支出336626元、社会保障和就业支出35865.46元、医疗卫生与计划生育支出12569.50元、住房保障支出19871.40元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出254932.36元,比2017年财政拨款执行数减少14357.06元,减少5.97 %。其中:人员经费241276.36元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费13656元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出150000元,其中:
  文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政事务管理支出2018年预算150000元,比2017年执行数据增加129237.95元,增长622.47%,主要用于文联及7个协会开展日常工作,每年四期《石嘴子》季刊印刷费支出以及文学作品创作等;其他文化支出2018年预算0元,比2017年执行数减少150000元,减少100%。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置 0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0元,其中:因公出国(境)费增加0元,0公务用车购置费增加0元,0公务用车运行费增加0元,0公务接待费增加0元。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算484170.31元,支出总预算484170.31元。
  收入预算包括:上年结转79237.95元,占16.37%;财政拨款收入404932.36元,占83.63%;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  支出预算包括:基本支出254932.36元,占52.62%;项目支出229237.95元,占47.38%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区文学艺术界联合会本级一个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12000元,比2017年预算增加12000元,增长100%,2017年无预算。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区文学艺术界联合会政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0  平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值17350元;其他资产价值55370元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值    0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值17350元;其他资产价值55370元。
  (四)预算绩效情况
  惠农区文学艺术界联合会2018年部门预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无


  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区文学艺术界联合会2018年预算公开表

     2.惠农区文学艺术界联合会2018年预算绩效评价表

 

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