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惠农区教育体育局2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 9

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法规,研究拟订教育体育事业发展规划、计划,并组织实施。
  (二)综合管理基础教育和民办教育学校的教育教学工作,组织实施国家和自治区教育教学标准,保证教育教学质量;指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作;负责区属中小学和幼儿园日常管理;负责“两基”工作,管理社会力量举办的民办教育机构。
  (三)组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动;会同有关部门指导群众体育、学校体育、和竞技体育等工作;实施国家体育健康标准和学生体质健康标准;开展国民体质监测。
  (四)负责组织综合性体育运动会和单项竞赛活动;组织参加或承办大型体育活动;负责审核体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格并指导业务工作。
  (五)负责教育体育人才队伍建设和管理工作,组织实施幼儿园、小学、初中教师资格认定、职称评聘、继续教育、骨干教师及学科带头人考核、奖惩工作。
  (六)根据教育体育事业发展需要,组织指导各类学校布局调整工作;会同有关部门规划并指导教育体育基础设施建设;组织实施和指导监督学校基建、校舍和资产管理工作。
  (七)负责指导本系统依法治教、依法治体、依法治校工作,规范办学行为,维护和保障学校师生的合法权益。
  (八)负责普通高中及成人招生考试工作,协调有关部门做好录取工作。
  (九)负责区属中小学语言文字工作,促进语言文字规范化、标准化。
  (十)负责区属中小学、幼儿园思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作;负责学校安全教育和管理工作,协同有关部门做好学校稳定工作。
  (十一)负责教育体育系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设工作,管理本系统基层党组织,指导群团工作。
  (十二)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,2018年部门预算包括:惠农区教育体育局本级预算及所属28所事业单位预算,其中:事业单位2所,中小学23所,幼儿园3所。

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区教育体育局2018年部门预算表格(详见附表)


  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区教育体育局2018年财政拨款收支总预算198908780.94元,2017年度总预算为168192506.4元,比2017年预算增加3071.63万元,增长18.26%。主要增长原因:特岗教师转正100人左右,人员工资津贴补贴社保等增资880万元;目标考核奖由2017年的人均6500元增加至人均10000元,总金额约计472.50万元;增加农村教师补贴标准由2017年120元/人/月增加至300 元/人/月,总金额108万元,增加提前退休教师公积金100万元;职业年金2018年纳入预算759万元;城区学校办公取暖费纳入单位预算500万元;增加一幼等三所幼儿园配套资金251.96万元
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入198908780.94元,其中:一般公共预算经费拨款195365740.94元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入3543040元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出186010620.94元,项目支出   12898160元。
  支出预算包括:教育支出141569283.69元、文化体育与传媒支出200000元、社会保障和就业支出28315436.06元、医疗卫生与计划生育支出7777212.54元、住房保障支出21046848.65元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出186010620.94元,比2017年财政拨款执行数215288085.35元,减少29277464.41,下降13.60%。其中:人员经费17837250.91元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费7637370.03元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出12898160元,其中:行政运行2018年预算30000元,主要用于教育督导人员督导工作经费;初中教育1647520元,主要用于各学校、幼儿园保安经费、寄宿生生活补贴等;群众体育200000元,主要用于惠农区群众体育经费;其他普通教育支出440000元,主要用于教研室、考试中心教学研究专项经费以及考务专项经费;小学教育4628000元,主要用于教育系统教师培训、骨干教师津贴、学前教育资助、民族教育专项、学校维修改造、工程配套等专项经费;学前教育5952640元,主要用于三所幼儿园保育费及三所幼儿园建设工程配套资金。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为5000元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置0元,公务用车运行费5000元,公务接待费0元。公务用车运行费5000元由惠农区教学研究室列入预算,教研室无公车,无此项费用,因工作人员疏忽,列入其他交通工具费用我,误将此列入公务用车运行经费。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据130000元增加130000元。主要用于各学校少年宫运行经费等。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据341326元增加341326元,主要用于社区体育运动场建设。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 198908780.94元,支出总预算198908780.94元。
  收入预算包括:财政拨款收入195365740.94元,占98.22%;纳入预算管理的非税收入3543040元,占1.78%;其他收入0元。
  支出预算包括:基本支出186010620.94元,占93.52%;项目支出 12898160 元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区教育体育局局本级及所属学校等1个行政单位和28个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2830850元,比2017年预算无增减变动。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区教育体育局政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区教育体育局占用使用国有资产总体情况为房屋410032.55平方米,价值307584773.21元;土地859047.65平方米;车辆3辆,价值196964元;办公家具价值12238824.96元;其他资产价值72823081.63元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋0平方米,土地 0平方米(使用学校房屋及土地);车辆0辆,价值0元;办公家具价值32430元;其他资产价值412570元。
  所属单位房屋410032.55平方米,价值307584773.21元;土地 859047.65 平方米;车辆 3辆,价值196964元;办公家具价值12206394.96元;其他资产价值72410511.63元。

  (四)预算绩效情况
  惠农区教育体育局2018年预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附加:1.惠农区教育体育局预算公开表

     2.惠农区教育体育局预算绩效评价表

 

                                                                                                                     惠农区教育体育局

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