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惠农区科技协会2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 53

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  1、惠农区科协主要职能通过开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,利用科技周、全国科普日等大型科普宣传活动,营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围,为全面提升全民科学素质提供有力平台。
  2、全力实施《惠农区全民科学素质行动计划纲要》工作,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针,围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题,继承创新、拓展提升,开放协同、普惠共享,精准发力、全面跨越,推动科技教育、传播与普及,扎实推进惠农区全民科学素质工作。
  3、开展青少年科技创新教育,动员社会各方面的力量,开展形式各样的青少年科技创新、创客领域活动,将机器人普及课程纳入教学任务,积极组织科技辅导员参加自治区级、市级科技创新培训。加大学校科技馆投入与建设,发挥好农村科技馆特长。
  4、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
  5、表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。
   6、负责群众性反邪教工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区科协部门预算包括:科协本级预算、属一级行政单位预算。


  第二部分:2018部门预算表

  惠农区科协2018年部门预算表格(详见附表)


  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区科协2018年财政拨款收支总预算763200.81   元,比2017年预算增加118245.7元,增长18 %。增长主要原因一是2018年项目支出增加了30000元。
  预算收入说明:财政拨款收入763200.81元,其中:一般公共预算经费拨款763200.81元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出563200.81元,项目支出200000元。
  支出预算包括:按政府收支分类功能科目--科学技术支出593662元、社会保障和就业支出85793.49元、医疗卫生与计划生育支出29828.12元,住房保障支出53971.2元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出563200.81元,比2017年财政拨款执行数754051减少190850.19元,减少25%。其中:人员经费2637600元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费18000元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出200000元,其中:科学技术管理事务一般行政管理事务2018年预算 200000   万元,比2017年执行数据增加30000元,增长17.6%。主要用于开展形式各样的科普宣传活动以及科普主题公园设施建设、科普E站建设、科普信息化建设等;科普日、科技周、科学节、青少年科技创新大赛等等重大活动顺利开展。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为3000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费300元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1200元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费减少12000元,主要原因:为了贯彻落实中央的“八项规定”,减少公务接待开支。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1144840.81元,支出总预算763200.81元。
  收入预算包括:上年结转381640元,占33%;财政拨款收入763200.81元,占67 %;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  支出预算包括:基本支出563200.81元,占74%;项目支出200000元,占36%.
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区科协本级及所属一级行政预算单位,机关运行经费财政拨款预算763200.81元,比2017年预算增加118245.7元,增长15 %,增加原因是因为基本支出增加,五险基数有所上调。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区科协政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区科协占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;原因:惠农区科协和生态和林业管理局合署办公,所有房屋产权归生态和林业管理局所有;车辆1辆,价值180000元;办公家具价值8070元;其他资产价值93433.7元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋和林业局共用一栋办公楼;车辆1辆,价值180000元;办公家具价值8070元;其他资产价值93433.7元。

  (四)预算绩效情况
  惠农区科技协会绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  惠农区科协2016年年底由中国科科技馆捐赠一辆科普大篷车,总价值23万元(单位自筹资金4.6万元),其中设备费和改装费18万,配置展品5万元,属于特殊宣传车辆,不在惠农区公车编制内。

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区科技协会2018年预算公开表

     2.惠农区科技协会2018年预算绩效表

 

                                                                                              惠农区科技协会

 

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