欢迎您访问惠农区人民政府公众网!
惠农区发展和改革局2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 15

     目录

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策;拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划;衔接、平衡、优化各主要行业和产业的发展规划;组织拟订年度国民经济和社会发展计划,受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
  (二)负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;统筹协调经济社会发展,提出国民经济发展速度、主要经济指标预期目标、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议;负责汇总分析财政、金融及其他国民经济和社会发展情况,提出社会资金平衡、财政和金融领域发展战略和政策建议。
  (三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革问题,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。
  (四)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,统筹安排政府投资项目和建设资金;负责预审、上报由国家和自治区、市审批(核准)的重大建设项目及批准后的协调工作,指导、协调政策性、金融性资金使用方向;负责权限内政府类投资、非政府类投资项目的审批(备案),以及申请国家及自治区发改委补助资金项目的预审上报、节能评估和审查职责;统一指导、协调、监督招标投标工作;负责重大建设项目的稽察。
  (五)负责研究提出经济转型重大战略和政策,组织编制经济转型(产业转型)发展中长期规划、年度计划和实施方案,并组织实施;对国家、自治区、市经济转型财力性转移支付资金提出安排和审核意见;负责组织编制老工业基地搬迁改造规划和启动实施;提出资源型城市可持续发展、重大项目布局等建议,引导和促进区域经济协调发展。
  (六)组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策,统筹推进基本公共服务体系建设;提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。
  (七)组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用的规划及措施;参与编制生态建设、环境保护规划;拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革重大问题;负责煤炭等能源行业管理。
  (八)参与拟订内陆开放型经济试验区总体规划、专项规划和年度计划;协助研究并提出经济试验区重大任务、政策和措施及统筹协调重大项目布局等建议;参与安排管理内陆开放型经济试验区建设专项资金。
  (九)贯彻执行国家、自治区、市有关价格政策,研究拟订实施办法;监测、预测价格总水平变动;提出价格调控措施并组织实施;执行国家、自治区、市管理的重要商品和服务项目价格,提出区政府管理的重要商品价格、服务价格调整意见,负责行政事业性、经营性收费管理,并对执行情况进行监督检查。
  (十)负责价格预警,监测市场价格动态;依法查处价格违法行为和案件;承担刑事、民事、经济、行政案件及仲裁案件所涉及的各种标的价格鉴定、认证和评估;承担价格行为的合法性和价格水平合理性认定工作;承担企业自制标价、商品房销售价格(住宅)、民办幼儿园保育教育收费(包括代收部分初中课本、作业本费)、普通住宅小区物业收费等服务价格备案工作。
  (十一)承担区国民经济动员委员会的日常工作。
  (十二)贯彻执行党和国家有关科技工作方针、政策和法律法规,编制科学技术发展的中长期规划和年度计划,组织实施并监督管理各类科技计划项目。
  (十三)承担科技发展计划项目的申报立项和科技三项工作经费的管理使用工作;承担科技成果、科技奖励等申报工作;监督管理科技项目经费使用;会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。
  (十四)组织落实科技促进农村和社会发展的政策措施;推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作;加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用。
  (十五)承担辖区国民经济和社会发展统计调查;组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查;管理、定期发布统计数据;做好统计信息、统计咨询和统计监督。
  (十六)组织指导辖区部门、乡镇(街道)、企业和事业单位统计基础建设工作;建立并管理辖区统计信息自动化系统和统计数据库系统;统一管理辖区各工业园区、乡镇、街道的统计网络。
  (十七)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区发展和改革局部门预算只包括惠农区发展和改革局本级预算。

 
  第二部分:2018部门预算表

  惠农区发展和改革局2018年部门预算表(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区发展和改革局2018年财政拨款收支总预算5597307.44元,比2017年预算增加1072198.66元,增长23.7%。增长的主要原因:基本支出中人员工资增加及目标考核奖预算标准提高;项目支出增加2018年增加重大项目前期工作经费预算1000000元,。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入5597307.44元,其中:一般公共预算经费拨款5597307.44元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出3937307.44元,项目支出1600000元。
  支出预算包括:一般公共服务支出4359130.55元、科学技术支出110000元、社会保障和就业支出556751.31元、医疗卫生与计划生育支出218775.53元、住房保障支出352650.05元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出3937307.44元,比2017年财政拨款执行数增加192198.66元,增长5.1%。其中:人员经费3757307.44元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费160000元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出1660000元,其中:
  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算16万元,比2017年执行数据减少12万元,降低42.8%。主要用于项目审查、经济运行监测、经济转型规划、物价监督检查等业务支出。
  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2018年预算100万元,比2017年执行数据增加100万元。主要用于做好惠农区重大项目招商引资、业务可行性研究、方案评估、项目审核管理及重点项目开工仪式等业务支出。
  一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2018年预算10万元,与2017年执行数据持平。主要用于惠农区社会经济调查队工作经费。
  一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2018年预算10万元,比2017年执行数据减少15000元,降低13%。主要用于工业园区统计调查、农业统计调查、统计年鉴编辑印刷等各项工作经费。
  一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2018年预算19万元,比2017年执行数据增加5000元,增长2.7%。主要用于城调统计、规下工业抽样调查、常规统计抽样调查等各项工作经费。
  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算11万元,与2017年执行数据持平。主要用于科普资料印刷、科技三项等各项工作经费。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为25000元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置 0元,公务用车运行费0 元,公务接待费25000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少25000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费减少25000元,主要原因严格执行“八项规定”,厉行节约。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出 0元,比2017年执行数据增加0元,增长0%。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0 %。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算6116501.81元,支出总预算6116501.81元。
  收入预算包括:上年结转519194.37元,占8.5%;财政拨款收入5597307.44元,占91.5%;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占0 %。。
  支出预算包括:基本支出3954814.6元,占64.7%;项目支出2161687.21元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区发展和改革局本级的机关运行经费财政拨款预算180000元,比2017年预算增加减少12000元,下降6.3%。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区发展和改革局政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区发展和改革和局占用使用国有资产总体情况为房屋15平方米,价值10000元;办公家具价值30900元;其他资产价值981308.23元。
  惠农区信访督办局占用使用国有资产总体情况为房屋15平方米,价值10000元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值30900元;其他资产价值981308.23元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋15平方米,价值10000元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值30900元;其他资产价值981308.23元。

 

  (四)预算绩效情况

  惠农区发展和改革局预算绩效评价表(详见附表)
  (五)其他需说明的事项
  无


  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区发展和改革局预算公开表

     2.惠农区发展和改革局预算预算绩效表

 

                                                                                                                   惠农区发展和改革局预算

扫一扫在手机打开当前页
版权所有 Copyright © 2008-2018  石嘴山市惠农区人民政府门户网站
主办:石嘴山市惠农区人民政府
承办:石嘴山市惠农区信息中心 联系电话:0952-3011333 邮箱:hnqxxzx@163.com 网站导航
宁ICP备05001690号 网站标识码:6402050002  宁公网安备64020502000010号