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惠农区工商联2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 6

     目  录

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  (一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

  (二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

  (三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

  (四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

  (五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

  (六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。             

  (七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

  (八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

  (九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

  (十)承办惠农区人民政府和上级工商联交办的其它任务。 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区工商联部门预算包括:惠农区工商联本级预算1个单位。在编在岗人员5人。


  第二部分:2018部门预算表

  惠农区工商业联合会2018年部门预算表格(详见附表)


  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区工商业联合会2018年财政拨款收支总预算849582.88元,比2017年预算减少24317.93元,减少2.78 %。减少主要原因:一是2018年减少24317.93元,原因是人员基本支出减少。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入849582.88元,其中:一般公共预算经费拨款849582.88元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出789582.88元,项目支出60000   元。
  支出预算包括:一般公共服务支出610767元、社会保障和就业支出111780.2元、住房保障支出84653.28元,医疗卫生与计划生育支出42382.4元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明
  2018年,一般公共预算拨款基本支出789582.88 元,比2017年财政拨款执行数减少34317.93元,下降4.16%。其中:人员经费759582.88元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费30000元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出60000元。其中:一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算6万元,比2017年执行数据增加10000元,增长20%。主要用于创建全国五好工商联工作经费。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少10000元,其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加0元;公务接待费减少10000元,主要原因是今年公用经费减少,执行八项规定减少公务接待。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0 %。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加0元,增长0元。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算849582.88元,支出总预算849582.88元。收入预算包括:上年结转0,占0%;财政拨款收入849582.88元,占100%;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  支出预算包括:基本支出789582.88元,占92.9%;项目支出60000元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区工商联本级所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算30000元,比2017年预算减少6000元,增下降16.7%。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区工商联采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区工商联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值8600元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值    元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值8600元;其他资产价值0元。
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值    元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
  (四)预算绩效情况
  惠农区工商联2018年预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无
  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区工商联2018年预算公开表

     2.惠农区工商联2018年预算绩效评价表

 

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