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惠农区机关后勤事务管理中心2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 18

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策,研究提出深化机关事务管理体制改革的意见,组织实施机关后勤体制改革工作。

  负责机关事务的管理、保障、服务工作,协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

  负责区政府确定的机关办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及治安保卫、保洁、消防安全等工作,协助做好民防相关工作。

  负责区政府授权管理的国有资产、房地产登记、调配、维修等日常管理工作;会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度,推进区级党政机关办公用房统一管理。
  负责公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。
  负责公务接待工作,组织实施规定范围内的公务接待、公务用车,指导各部门的接待工作,负责区政府机关餐厅工作。
  承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作。

  承办惠农区人民政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区机关后勤事务管理中心预算包括:惠农区机关后勤事务管理中心本级预算,无所属事业单位。根据预算管理有关规定,惠农区机关后勤事务管理中心现有编制6名,实有 68 人,其中:在编在职 6 名,公益性岗位 25 名,三支一扶 2 名,临时聘用人员 35 名。


  第二部分:2018部门预算表

  惠农区机关后勤事务管理中心2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区机关后勤事务管理中心2018年财政拨款收支总预算2921977.56元,比2017年预算增加1137177.56元,增长63.71%。增长主要原因:一是2018年公共预算基本支出增加982225.77元,原因(一)本年编制预算人员数6人,2017年编制预算人员数4人,比上年增加2人;(二)本年预算增加其他工资福利支出798840.00元。二是2018年预算项目支出增加155000元,原因是增加水电费220000.00元,邮电费25000.00元、公共机构节能10000.00元,日常维护费减少100000.00元。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入2921977.56元,其中:一般公共预算经费拨款2261977.56元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出2261977.56元,项目支出660000元。
  支出预算包括:一般公共服务支出2304063.66元、社会保障和就业支出406062.41元、医疗卫生与计划生育支出148400.50元、住房保障支出63450.99元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出2261977.56元,比2017年财政拨款执行数增加982225.77元,增长76.75%。其中:人员经费1855443.96元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费406533.60元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出660000元,其中:
  一般公共服务——政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务2018年预算660000元,比2017年执行数据增加了155000元,增长了30.69%。其中:招待费预算300000.00元,主要用于日常接待工作;公务车燃油费预算55000.00元,主要用于公务车燃油费和运行维护费;水电费预算220000.00元,主要用于保障政府综合办公楼、人大政协楼、四局楼和旧公寓楼水电的正常使用;邮电费预算25000.00元,主要用于保障2018年公寓电话、电视和机关后勤事务管理中心负责的门卫、餐厅电话、电视的正常使用;日常维护费用预算50000.00元,保障政府综合办公楼、人大政协楼、四局楼和旧公寓楼正常使用;公共机构节能预算费用10000.00元,主要为了更好的推动全区公共机构节能和公共机构节水型单位的建设更好的开展全区公共机构节能工作。
   五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为305000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费55000元,公务接待费250000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加30000元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因我单位没有此项预算;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因我单位没有此项预算;公务用车运行费减少175000元,主要原因是由于新预算系统漏将公车运行费纳入预算,后已追加纳入,实际公车运行经费与2017年一致;公务接待费增加250000元,主要原因是2017年预算编制时未编制公务接待费,2017年决算公务接待费为154074元,且2018年预算公务接待费250000元中误将机关餐厅和干部职工餐厅运行经费100000元列入公务接待费中,实际公务接待费预算为150000元。综上情况公务接待费比2017年减少4074元。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,比2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降)0%。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,比2017年执行数据增加(减少)0元,增长(下降)0%。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2921977.56元,支出总预算2921977.56元。
  收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入2921977.56元,占100%;纳入预算管理的非税收入0元,占   0%;其他收入0万元,占0%。
  支出预算包括:基本支出2261977.56元,占77.41%;项目支出660000元,占22.59%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,机关后勤事务管理中心机关运行经费财政拨款预算1066533.9元,比2017年预算增加1042533.9元,增长97.75%。因2017年预算中未包含政府聘用人员支出。
  (二)政府采购情况
  2018年,机关后勤事务管理中心政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,机关后勤事务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋9484平方米,价值13373343元;土地 0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值   489102元;其他资产价值13614915元(包含惠农区人民政府办公室调拨资产)。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋9484平方米,价值13373343元(房屋由机关后勤事务管理中心统一调配使用,无产权);土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值489102元;其他资产价值13614915元。所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。 
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0    元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

  (四)预算绩效情况
  惠农区机关后勤事务管理中心绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无


  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区机关后勤事务管理中心预算公开表

     2.惠农区机关后勤事务管理中心预算绩效评价表

 

                                                                                                   惠农区机关后勤事务管理中心

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