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惠农区委统战部2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 4

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 


  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  (一)研究统一战线理论和重大方针政策,向区委反映情况、提出建议,并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。
  (二)负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持和帮助各民主 党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
  (三)负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
  (四)负责以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团代表人士;负责台胞和台属的有关工作。
  (五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。
  (六)负责联系工商界和非公经济代表人士;调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
  (七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策意见;联系并培养党外知识分子的代表人物。
  (八)负责统一战线理论、政策的研究,开展统战工作宣传。
  (九)完成区委、政府交办的其它工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区委统战部部门预算只包括惠农区委统战部本级预算。


  第二部分:2018部门预算表

  惠农区委统战部2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  区委统战部2018年财政拨款收支总预算1819643.46元,比2017年预算增加406880.46元,增长28.8%。增长主要原因:一是2018年基本支出增加224780.46元,原因是工资及五险一金调整,增加单位办公用房取暖费等;二是2018年项目支出预算增加182100元,原因是增加民族团结进步工作经费及朝觐人员朝觐费。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入1819643.46元,其中:一般公共预算经费拨款1819643.46元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出1169543.46元,项目支出650100元。
  支出预算包括:一般公共服务支出1481691元、社会保障和就业支出162871.56元、医疗卫生与计划生育支出65017.50元,住房保障支出110063.4元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款基本支出1169543.46元,比2017年财政拨款执行数增加224780.46元,增长23.8%。其中:人员经费1121543.46元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费43000元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出650100元,其中:一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务2018年预算65.01万元,比2017年执行数据增加182100元,增长38.9%。主要用于民族团结进步创建经费与朝觐带队工作经费。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为3000元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费3000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少22000元,其中:因公出国(境)费减少0元;公务用车购置费减少0元;公务用车运行费减少0元;公务接待费增减少22000元,主要原因是按照八项规定,压缩减少公务接待活动。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出 0元。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 元。

  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1945935.6元,支出总预算1945935.6元。
  收入预算包括:上年结转126292.14元,占6.5 %;财政拨款收入1819643.46元,占93.5%;纳入预算管理的非税收入0元。
  支出预算包括:基本支出1169543.46元,占60 %;项目支出776392.14元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,区委统战部本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算43000元,比2017年预算增加6000元,增长14.3%。
  (二)政府采购情况
  2018年,区委统战部无政府采购计划。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,区委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米;土地0平方米;车辆2辆,价值221521元;办公家具价值209057元。国有资产分布情况为:
  (四)预算绩效情况
  惠农区委统战部2018年部门预算绩效评价表(详见附表)
  (五)其他需说明的事项

  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区委统战部2018年预算公开表

     2.惠农区委统战部2018年预算绩效评价表

 

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