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惠农区卫生和计划生育局2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 49

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018年部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

   一、主要职能

  (一)、卫生计生行政职能
  1、贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划;拟订卫生和计划生育改革与发展、中医药(回族医药)中长期规划、年度计划并组织实施;协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施。
  2、组织拟订并实施疾病预防控制规划、重大疾病防治规划、免疫规划;开展传染病、地方病、职业病、精神疾病等防治;组织和指导卫生应急和紧急医学救援;开展突发公共卫生事件监测和风险评估,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,上报法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
  3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作,组织开展相关监测、调查和监督;完成国家食品卫生安全风险监测任务。
  4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划,指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。
  5、负责医疗机构和医疗服务行业的监督管理,执行国家、自治区医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的政策、规范、标准、办法;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格管理,落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
  6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系,提出医疗服务价格政策的建议。执行国家药物政策和基本药物制度,协调组织医疗机构药品药械统一招标、统一价格、统一配送(以下简称“三统一”)工作。
  7、组织监测人口发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低缺陷人口出生率。 
  8、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展政策的衔接机制。 
  9、组织落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  10、拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划,组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设;组织实施医学继续教育,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,落实住院医师和专科医师规范化培训制度。 
  11、完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大涉医违法行为。
  12、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
  13、承担爱国卫生运动委员会办公室、深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、重大疾病预防控制领导小组办公室、健康宁夏行动领导小组办公室等的日常工作。 
  14、指导红十字会、计划生育协会日常工作。
  15、承办惠农区人民政府交办的其他事项。

  (二) 、综合医院职能
  石嘴山市惠农区人民医院主要承担本区居民的医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育服务技术指导等工作任务。其职责主要是:
  1、承担惠农区居民的常见病、多发病等各种病症的诊治任务和慢性疾病的康复、保健工作。
  2、承担辖区急救工作。对各类伤员、灾害事故进行院前抢救、途中监护、院内救治,最大限度地减少突发事件给人民群众造成的伤亡。
  3、开展社区卫生服务和农村巡回医疗工作,进行健康教育和慢性病调查,方便患者就医。
  4、承担乡村医院医护人员的培训进修工作任务,发挥继续医学教育基地的作用。
  5、承办区卫生和计划生育局交办的其它工作。

  (三)、卫生监督职能
  1 、依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作,实施自治区、石嘴山市、惠农区卫生行政部门制定的卫生监督计划,开展监督执法工作。
  2、承办卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。
  3、负责对医疗机构、传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等进行监督检查。
  4、负责受理、核实和查处对卫生相关违法行为的投诉、举报,承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议和执行处罚决定。
  5、负责对卫生污染、危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件进行调查处理。
  6、开展卫生法律法规宣传教育和咨询服务。
  7、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。
  8、承办区卫生和计划生育局交办的其它工作。

  (四)、疾病预防控制职能
  1、做好全区适龄儿童计划免疫工作规划,组织、安排免疫接种工作,检查各接种单位疫苗的管理和冷链运转情况。开展传染病疫情监测,制定防治措施,督导检查及考核全区免疫接种单位。负责调查及处置疫苗接种事故和不良反应。医疗监测全区各医疗机构、采供血单位。负责各医疗机构传染病的报告管理。
  2、承担食品、公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生的监测工作,指导食品、公共场所、生活饮用水供水单位、学校、厂矿企业、放射同位素与射线装置使用单位相应的卫生工作。承担突发公共卫生事件的应急处置工作。
  3、定期开展结核病普查,对发现的结核病病人进行全程督导治疗和严格管理,开设结核病门诊,对就诊的结核病患者规范化疗,对感染者预防性投药;指导和检查基层医疗机构对结核病人的治疗和管理,建立结核病人双向转诊制度。
  4、对辖区内艾滋病高危人群开展艾滋病抗体筛查,规范治疗和严格管理艾滋病病人或感染者,定期随访,解决心理障碍,防止传播他人;母婴阻断艾滋病感染的孕妇;对艾滋病感染者密切接触者进行流行病学观察,定期检测艾滋病抗体水平。干预高危人群的不良行为,加强用血单位的管理。做好性病防治工作。
  5、承担全区食品、公共场所、生活饮用水、卫生微生物检验、理化检验、临床检验、艾滋病抗体筛查、免疫水平检测、结核病检测,以及食物中毒、食源性疾病、公共场所危害事故、职业中毒事故、水污染事故、地方病、传染病的病因检测等。
  6、承担全区食品、公共场所从业人员及职业人群的体检工作。
  7、开展卫生法律、法规、规章、卫生标准、卫生知识和防病知识的宣传教育工作。
  8、主要承担慢性病、地方病、常见病的防治工作。
  9、承办区卫生和计划生育局交办的工作。

  (五)、妇幼保健计划生育服务职能
  1、宣传贯彻执行国家、自治区妇幼卫生、计划生育相关法律、法规、法章和政策。拟定惠农区妇幼卫生、计划生育技术服务发展规划以及计划,并组织实施。
  2、为辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健、青春期保健、婚前保健、更年期保健等妇幼保健服务;为辖区育龄妇女提供“三查一检”优质服务。
  3、开展妇女儿童常见病防治、助产技术服务等;
  4、负责全区儿童入托体检、集体儿管理、托幼机构保健人员培训、卫生指导。
  5、负责全区妇幼保健、计划生育技术服务信息的收集、整理、统计汇总、上报、分析评价工作。负责全区“三项”监测工作。
  6、负责全区孕产妇死亡、新生儿死亡、5岁以下儿童死亡评审工作。
  7、在卫生行政部门的领导下对辖区内助产机构及爱婴医院进行评估。
  8、组织实施妇幼卫生“七免一救助”项目、补服叶酸项目、“降消”项目等重大公共项目工作。
  9、承担妇幼卫生、计划生育技术服务宣传教育,优生优育指导、药具发放、信息咨询等任务;
  10、开展妇幼卫生、计划生育技术服务随访、基层人员培训、业务管理督导等工作;
  11、开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治工作;
  12、负责全区《出生医学证明》管理工作。
  13、受卫生计生部门委托承担全区妇幼保健、计划生育建设服务业务管理培训和技术支持工作。
  14、受卫生局委托对基层医疗卫生机构开展基本公共卫生项目妇幼保健绩效考核工作,组织对基层医疗卫生机构进行业务指导,督导检查和培训。

  15、承办区卫生和计划生育局交办的其它工作。

  (六)、基层医疗卫生机构主要职能
  提供基本医疗服务:
  1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。  
  2、 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。  
  3、 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。  
  4、 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。  
  5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    
  提供公共卫生服务: 
  1、承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 
  2、普及卫生健康常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。  
  3、提供并组织实施本辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。
  4、 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。  
  5、 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。  
  6、 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。  
  7、 对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。  
  8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。     
  9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。     
  10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。    
  11、 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。    
  承担公共卫生管理:
  1、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。  
  2、 严格执行城乡居民统筹和城镇职工基本医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
  3、 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区卫生和计划生育局部门预算包括:惠农区卫生和计划生育局本级预算、所属事业单位预算。纳入惠农区卫生和计划生育局2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

  1.惠农区人民医院(惠农区中西医结合医院)

  2.惠农区卫生监督所
  3. 惠农区疾病预防控制中心
  4.惠农区妇幼保健计划生育服务中心
  5.惠农区河滨社区卫生服务中心
  6.惠农区中街社区卫生服务中心
  7.惠农区新区社区卫生服务中心
  8.惠农区育才社区卫生服务中心
  9.惠农区红果子中心卫生院
  10.惠农区礼和中心卫生院
  11.惠农区燕子墩中心卫生院
  12.惠农区庙台卫生院
  13.惠农区尾闸卫生院
  14.惠农区园艺卫生院
  15.惠农区简泉卫生院
  惠农区卫生和计划生育局现有行政编制11名,工勤编制2名,事业编制354名,实有行政人员10人,工勤2名,事业人员339人,公益性岗位3名。

  

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区卫生和计划生育局2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区卫生和计划生育局2018年财政拨款收支总预算     44823320.89元,比2017年预算增加5686506.19元,增长15.73%,增长的主要原因是:一是2018年部门预算项目经费增加11080939.68元,其中:卫生计生局本级增加预防性体检、离岗村医生活补助、家庭医生签约服务等项目经费;惠农区人民医院增加公立医院改革补助资金;下属事业单位业务收入实行收支两条线返还部分纳入预算管理等。二是2018年基本支出减少5394433.49元,减少14.47 %,减少主要原因:惠农区人民医院经费预算本年纳入项目管理。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入44823320.89元,其中:一般公共预算经费拨款43894320.89元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入929000元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出31861381.21元,项目支出12961939.68元。
  支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出37318181.01元、社会保障和就业支出4515964.54元、住房保障支出2989175.34元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出31861381.21元,比2017年财政拨款执行数减少5394433.49元,下降14.47%。其中:人员经费4987499.99 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费406933.5元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出12961939.68元,其中:2100201(综合医院)2018年预算8337527.68元;2100301(城市社区卫生机构)2018年预算150000元;2100302(乡镇卫生院)2018年预算631000元;2100399(其它基层医疗卫生机构支出)2018年预算829340元;2100401(疾病预防控制机构)2018年预算100000元;2100402(卫生监督机构)2018年预算28000元;2100403(妇幼保健机构)2018年预算220000元;2100408(基本公共卫生服务)2018年预算401072元;2100409(重大公共卫生专项)1300000元;2100717(计划生育服务)2018年预算815000元;2101199(其他行政事业单位医疗支出)2018年预算150000元。
  比2017年执行数据增加11080939.68元,增长589.09 %。主要用途:2100201(综合医院)用于政府安排惠农区人民医院公立医院改革补助资金;2100301(城市社区卫生机构)用于医疗收入收支两条线返还弥补公用经费不足部分;2100302(乡镇卫生院)用于医疗收入收支两条线返还弥补公用经费不足部分;2100399(其它基层医疗卫生机构支出)用于村医生活补助、开展家庭医生签约服务工作;2100401(疾病预防控制机构)用于开展艾滋病、结核病、慢性病以及饮用水监测等工作;2100402(卫生监督机构)用于卫生监督执法按比例返还以弥补公用经费不足部分;2100403(妇幼保健机构)用于开展婚前检查、两癌筛查以及收支两条线返还弥补公用经费不足部分;2100408(基本公共卫生服务)各级财政安排用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目工作;2100409(重大公共卫生专项)用于财政部  国家发改委清理规范行政事业性收费后的从业人员健康体检、中小学生预防性体检、公共场所消毒监测、生活饮用水监测以及病媒微生物、结核病监测等工作;2100717(计划生育服务)用于辖区城乡居民、个体从业人员、下岗职工独生子女父母奖励、少生快富工程以及计划生育奖励扶助制度经费;2101199(其他行政事业单位医疗支出)用于离退休老干部医药费补助。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为245500元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费211500元,公务接待费34000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少93500元,其中:公务用车运行费减少30500元,主要原因按照规定报废车辆2辆,相关费用降低;公务接待费减少63000元,主要原因是由于严格执行中央“八项规定”等相关政策法规,公务接待活动减少。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,与2017年相比无变化。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,与2017年相比无变化。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算44823320.89元,支出总预算44823320.89元。
  收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入43894320.89元,占97.93%;纳入预算管理的非税收入929000元,占2.07%;其他收入0万元,占0%。
  支出预算包括:基本支出31861381.21元,占71.08%;项目支出12961939.68元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区卫生和计划生育局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算280862.3元,比2017年预算增加132049.3元,增长88.7%。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区卫生和计划生育局政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区卫生和计划生育局占用使用国有资产总体情况为房屋49675.57平方米,价值93660333.69   元;土地0平方米,价值0元;车辆22辆,价值3236276.75元;办公家具价值 1925018.46元;其他资产价值41197851.81元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋1100平方米,价值500000元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值90920元;其他资产价值285587元。
  所属单位房屋48575.57平方米,价值93160333.69元;土地0平方米,价值0元;车辆22辆,价值3236276.75元;办公家具价值1834098.46元;其他资产价值40912264.81元。
  (四)预算绩效情况
  按照2018年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。
  一是严格资金监督管理。坚持牢固树立大监督工作理念,不断加强财政管理专项治理,加大财政资金使用监管力度,切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益。制定各项资金管理办法,对拨付项目单位的部分专项资金的配套、使用、拨付情况进行了监查,保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。二是严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理,全面、客观地评价各类专项资金绩效,根据上级工作要求,对2011年至今的中央转移支付重大公共卫生专项、重点建设项目、自治区级公共卫生专项按照财政支出绩效评价指标框架、绩效目标、绩效评价报告等多方面标准对项目资金管理、项目概况、效益指标等具体事项开展了详细地评估和揭晓考评,使项目监督和资金效益有效结合,实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理,提高了财政资金使用的有效性。

  惠农区卫生和计划生育局预算绩效评价表(详见附件)


  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
  基层医疗卫生机构支出:是国家下达基本药物补助以奖代补资金,是针对基层医疗卫生机构实行药品零差率的补差。
  重大公共卫生专项:主要涉及国家转移支付下达对农村社区卫生人员培训、对口支援乡镇卫生院、艾滋病、地方病、重点传染疾病防治、妇幼卫生监测、农村孕产妇住院分娩、宫颈癌、乳腺癌等疾病防治专项经费。
  基本公共卫生服务:主要用于基层医疗卫生机构为城乡居民开展健康教育、慢性病干预治疗、妇幼保健以及计划免疫接种等工作经费。
  计划生育奖励扶助:主要用于计划生育家庭失独、伤残以及农村独生子女家庭奖励扶助。

 

  附件:1.惠农区卫生和计划生育局预算公开表

     2.惠农区卫生和计划生育局预算预算绩效评价表

 

                                                                                                   惠农区卫生和计划生育局预算

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