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惠农区委督查室2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 107

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  惠农区督查考核办、农领办为区委常设办事机构,属区委工作机构。主要工作职能:
  1.负责协调落实农村政策,解决农业生产和农村工作中的一些重大问题,负责全区农业农村工作的组织、协调和落实;
  2.负责全区的目标管理考核的组织、协调和落实工作;
  3.承担区委重大决策和工作部署的督查工作;
  4.对有关政治、经济、文化、社会等方面政策和重大问题进行调查和研究,负责全区统筹城乡发展试点的组织、协调和落实工作,与政策研究相关的上下沟通、协调、组织和落实工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区委督查室部门预算只包括督查室本级预算。

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区委督查室2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区委督查室2018年财政拨款收支总预算8213489.15     元,比2017年预算增加7997652.03元,增长3705 %。增长主要原因:一是2018年增加7997652.03元,原因是财政将全部行政、事业、驻惠等单位目标考核奖拨入我单位;二是2018年公共预算增加7997652.03元,原因是财政将全部行政、事业、驻惠等单位目标考核奖拨入我单位。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入8213489.15元,其中:一般公共预算经费拨款8213489.15元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出133489.15元,项目支出8080000   元。
  支出预算包括:一般公共服务支出8176817元、社会保障和就业支出18670.17元、住房保障支出11461.08元、疗卫生与计划生育支出6540.90元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出133489.15元,比2017年财政拨款执行数减少2347.97元,下降1.73 %。其中:人员经费126589.15元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费6900元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  惠农区委督查室2017年一般公共预算拨款项目支80000元,其中:一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)督查经费2018年预算2万元,与2017年持平,主要用于督查工作经费;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)调研经费2018年预算30000元,与2017年持平,主要用于与自治区、市党委政研室对接,做好政策和农村工作调研,为重要政策出台提供依据;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)考核经费2018年预算30000元,与2017年相平,主要用于目标管理绩效考核工作。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  惠农区委督查室2018年“三公”经费财政拨款预算数为8000元,其中:因公出国(境)费0元(无因公出国(境)项目),公务用车购置费0万元(公务用车已收回),公务用车运行维护费 0 万元(公务用车已收回),公务接待费8000元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加7000元,其中:因公出国(境)费减少0元,主要原因督考办往年至今一直没有因公出国(境)事务;公务用车购置费减少0元,主要原因无需购置新车;公务用车运行维护费减少0元,主要原因公务用车被收回没产生公车运行维护费;公务接待费增加7000元,主要原因清欠往年接待费。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出 0元,比2017年执行数据增加0元,增长0 %。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 元,比2017年执行数据增加0元,增长0 %。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算14484134.77元,支出总预8213489.15元。
  收入预算包括:上年结转6270645.62元,占43 %;财政拨款收入8213489.15元,占57 %;纳入预算管理的非税收入0元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。
  支出预算包括:基本支出133489.15元,占1.63%;项目支出8080000元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,惠农区委督察室本级的机关运行经费财政拨款预算86900元,比2017年预算减少1620989.08元,下降95%。
  (二)政府采购情况
  2018年,惠农区委督察室政府采购预算 0 元,其中:政府采购货物预算 0 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,惠农区委督察室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 元;土地 0 平方米,价值0 元;车辆 0 辆,价值 0 元;办公家具价值13220元;其他资产价值201630元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋0平方米,价值 0 元;土地0 平方米,价值 0 元;车辆 0 辆,价值0 元;办公家具价13220元;其他资产价值201630元。
  所属单位房屋 0平方米,价值 0元;土地0 平方米,价值   0 元;车辆 0辆,价值0元;办公家具价值 0元;其他资产价值0元。
  (四)预算绩效情况
  惠农区委督察室2018年预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项

  无

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区委督察室2018年部门预算公开表

     2.惠农区委督察室2018年部门预算绩效评价表

 

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