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惠农区妇女联合会2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-09   点击 : 24

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:

  第一,团结.动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;
  第二,教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;
  第三,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;
  第四,为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;
  第五,巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。

  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,石嘴山市惠农区妇女联合会部门预算包括:石嘴山市惠农区妇女联合会本级预算、无二级所属事业单位预算。
  

  第二部分:2018部门预算表

  石嘴山市惠农区妇女联合会2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  石嘴山市惠农区妇女联合会2018年财政拨款收支总预算409,633.17元,比2017年预算减少73,038.24元,减少15.1 %。减少主要原因:2018年基本支出减少73,038.24元,原因是:本单位在职人员减少1名,基本支出预算减少。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入409,633.17元,其中:一般公共预算经费拨款409,633.17元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出299633.17元,项目支出110000元。
  支出预算包括:一般公共服务支出325,210.00元、社会保障和就业支出43,681.37元、医疗卫生与计划生育支出17,050.20元、住房保障支出23,691.60元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款基本支出299,633.17元,比2017年财政拨款执行数减少139,595.00元,下降31.8 %。其中:人员经费285,033.17元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费14,600.00元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出11,0000.00元,其中:一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算11,0000.00元,比2017年执行数据减少266,046.39元,下降96 %。主要用于妇女儿童维权及促进女性素质提升与发展。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为6000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费6000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2000元,其中:因公出国(境)费无变化;公务用车购置费无变化;公务用车运行费无变化;公务接待费增加2000元,主要原因上一年度公务接待次数相比有所增加。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,相比2017年执行数据无变化。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0元,相比2017年执行数据无变化。 
  七、2018年收支预算情况的总体说明 
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算462,884.64元,支出总预算462,884.64元。
  收入预算包括:上年结转53,251.47元,占11.5 %;财政拨款收入409,633.17元,占88.5%;纳入预算管理的非税收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
  支出预算包括:基本支出309,338.53元,占66.8 %;项目支出153,546.11元,占33.2%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,石嘴山市惠农区妇女联合会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算12,000元,比2017年预算减少6000元,下降33.3%。
  (二)政府采购情况
  2018年,石嘴山市惠农区妇女联合会政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,石嘴山市惠农区妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值61,664.00   元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值61,664.00元;其他资产价值0元。
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值61,664.00元;其他资产价值0元。
  截至2017年12月31日,石嘴山市惠农区妇女联合会固定资产61,664.00元其中:通用设备14个,价值47,964.00元;家具、用具、装具32个,价值13,700.00元。
  (四)预算绩效情况
  惠农区妇女联合会2018年部门预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无。

 

  第四部分:名词解释
  预算:是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。
  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区妇女联合会2018年部门预算公开表

     2.惠农区妇女联合会2018年部门预算绩效评价表

 

                                                                                                         惠农区妇女联合会

 

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