目录

　　第一部分  单位概况
　　一、主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　第二部分  2018部门预算表
　　一、财政拨款收支预算表
　　二、财政拨款支出预算总表
　　三、一般公共预算财政拨款支出总表
　　四、政府性基金财政拨款预算表
　　五、基本支出经济科目表
　　六、“三公”经费预算表
　　七、政府采购支出表
　　八、政府购买服务支出表
　　九、部门经济分类汇总表
　　十、政府经济分类汇总表
　　十一、部门收入预算表
　　十二、部门支出预算表
　　第三部分  2018年部门预算情况说明
　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：

　　第一，团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；
　　第二，教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；
　　第三，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；
　　第四，为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；
　　第五，巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

　　二、部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，石嘴山市惠农区妇女联合会部门预算包括：石嘴山市惠农区妇女联合会本级预算、无二级所属事业单位预算。
　　

　　第二部分：2018部门预算表

　　石嘴山市惠农区妇女联合会2018年部门预算表格（详见附表）

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支总体情况
　　石嘴山市惠农区妇女联合会2018年财政拨款收支总预算409,633.17元，比2017年预算减少73,038.24元，减少15.1 %。减少主要原因：2018年基本支出减少73,038.24元，原因是：本单位在职人员减少1名，基本支出预算减少。
　　二、部门收入预算情况
　　预算收入说明：财政拨款收入409,633.17元，其中：一般公共预算经费拨款409,633.17元，一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元，政府性基金0元。
　　三、部门支出预算情况
　　预算支出说明：基本支出299633.17元，项目支出110000元。
　　支出预算包括：一般公共服务支出325,210.00元、社会保障和就业支出43,681.37元、医疗卫生与计划生育支出17,050.20元、住房保障支出23,691.60元。
　　四、一般公共预算本年拨款情况说明
　　（一）基本支出情况说明。
　　2018年一般公共预算拨款基本支出299,633.17元，比2017年财政拨款执行数减少139,595.00元，下降31.8 %。其中：人员经费285,033.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
　　公用经费14,600.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
　　（二）项目支出情况说明。
　　2018年一般公共预算拨款项目支出11,0000.00元，其中：一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算11,0000.00元，比2017年执行数据减少266,046.39元，下降96 %。主要用于妇女儿童维权及促进女性素质提升与发展。
　　五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为6000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费6000元。
　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2000元，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费无变化；公务用车运行费无变化；公务接待费增加2000元，主要原因上一年度公务接待次数相比有所增加。
　　六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
　　（一）基本支出情况说明
　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，相比2017年执行数据无变化。
　　（二）项目支出情况说明
　　2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，相比2017年执行数据无变化。　
　　七、2018年收支预算情况的总体说明　
　　按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算462,884.64元，支出总预算462,884.64元。
　　收入预算包括：上年结转53,251.47元，占11.5 %；财政拨款收入409,633.17元，占88.5%；纳入预算管理的非税收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
　　支出预算包括：基本支出309,338.53元，占66.8 %；项目支出153,546.11元，占33.2%。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年，石嘴山市惠农区妇女联合会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算12,000元，比2017年预算减少6000元，下降33.3%。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，石嘴山市惠农区妇女联合会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
　　（三）国有资产占用使用情况
　　截至2017年12月31日，石嘴山市惠农区妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值61，664.00   元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：
　　本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值61,664.00元；其他资产价值0元。
　　所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值61,664.00元；其他资产价值0元。
　　截至2017年12月31日，石嘴山市惠农区妇女联合会固定资产61,664.00元其中：通用设备14个，价值47,964.00元；家具、用具、装具32个，价值13,700.00元。
　　（四）预算绩效情况
　　惠农区妇女联合会2018年部门预算绩效评价表（详见附件）
　　(五）其他需说明的事项
　　无。

　　第四部分：名词解释
　　预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。
　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　附件：1.惠农区妇女联合会2018年部门预算公开表

　　　　　2.惠农区妇女联合会2018年部门预算绩效评价表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　惠农区妇女联合会