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惠农区住建局2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-10   点击 : 15

     目录

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市有关住房保障、城乡建设、城市管理等方面的方针政策;拟订住房保障和城乡建设、城市管理政策措施、发展战略及中长期规划,并协调、监督、组织实施;负责住房保障、城乡建设、城市管理事业的行业管理;负责重大城乡基础设施工程项目的可行性研究、立项及组织实施;负责城乡建设和城市管理方面的政府投资项目的建设和管理。
  (二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责住房保障体系建设,组织、指导、监督、检查保障性住房建设、销售和管理;会同有关部门负责保障性住房的价格核定;监督、指导部分乡镇、街道做好公共租赁住房分配和租赁补贴发放工作;做好公共租赁住房资产管理和租金收缴、使用管理的监督工作。承担区住房保障工作领导小组办公室的日常工作。
  (三)承担推进住房制度改革的责任。组织实施城镇住房制度改革政策和住房货币化补贴分配政策。
  (四)承担维护城乡建设管理秩序的责任。监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;指导管理辖区建筑活动,负责施工许可管理等工作。
  (五)承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;制定建筑和市政工程重大事故处置预案并负责组织实施。
  (六)承担城镇建筑节能减排的责任,会同有关部门拟订建筑节能规划并监督实施;负责房屋墙体材料革新工作,推广新型墙体材料。组织实施建筑节能项目,组织、指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防及加固工作。承担村镇规划建设任务。
   (七)负责指导、监督、检查、协调辖区城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序的管理工作;依法行使城市道路及照明设施、环境卫生设施、城市违章建筑、城市容貌、市政公用设施、物业管理、广场公园及城市区绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  (八)负责对本区域内物业管理企业资质进行初步审验,协调解决物业管理部门和居民之间出现的水、电、暖方面的矛盾纠纷。
  (九)负责贯彻执行国家、自治区关于人民防空、防震减灾工作的方针、政策、法律和法规;负责疏散基地及应急避难场所的管理工作;组织开展人民防空宣传教育;加强指导、协助、督促有关单位开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作;指导有关部门、单位编制地震应急预案,并检查落实情况。
  二、部门预算单位构成
  惠农区住房和城乡建设管理局预算公开包括:惠农区住房和城乡建设管理局本级预算及所属事业单位预算。本单位所属事业单位除住房保障中心外均独立预算。住建局2018部门预算公开的二级预算单位包括:
  1、惠农区村镇规划设计站
  2、惠农区城市管理执法大队
  3、惠农区物业监督管理站
  4、惠农区公用事业管理所
  5、惠农区环境卫生管理站
  6、惠农区建筑管理站
  7、惠农区质监站
  8、惠农区土地收购储备中心
  9、惠农区市政工程管理所
  10、惠农区城市园林管理所

 

  第二部分:2018部门预算表

  惠农区住建局2018年部门预算表格(详见附表)


  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  住建局2018年财政拨款收支总预算81819133.34 元,比2017年预算增加41087606.91 元,增长11.15%。增长主要原因:2018年增加39378636.72元,原因是住建局本纪新增预算项目(包括:科技中心、创城零星工程、廉租房维护管理及购房补贴),住建局所属事业单位均有人员经费的增加主要为政府聘用人员待遇的提高。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入81719133.34元,其中:一般公共预算经费拨款51619133.34元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入31018362.89元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出35949133.33元,项目支出43605000.00元.
  支出预算包括:文化体育与传媒支出2793292.85元、社会保障和就业支出7721582.36元、住房保障支出1916898.33元、医疗卫生与计划生育支出2697149.25元、城乡社区支出66690210.55元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出26040233.34  元,比2017年财政拨款执行数增加1322091.65  元,增长2343.34%。其中:人员经费34434826.45 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费1114306.89 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出45870000.00 元,其中:城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2018年预算100000.00万元,比2017年执行数据增加100000.00元,增长100%。主要用于城乡建设工作经费;城乡社区支出-城乡社区管理事务-其它城乡社区管理事务支出200000.00 比2017年执行数据增加120000.00元,增长150%。主要用于流浪犬救助,房屋拆迁;城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境生,8955000.00比2017年执行数据增加3566029.00元,增长865.23 %。主要用于环卫工人早餐补助,绿化用水,创城零星工程,环卫工人早餐补助,绿化用水,创城零星工程,环境卫生清扫、水电费、泵站、公园、垃圾清运,免费公厕项目,用于新增免费公厕费用,及清扫保洁、转运站、填埋场、有机生物处理厂运行费用,种植各类苗木,公共绿地,街道绿化,景观水系的管护与维修;城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2018年预算33800000.00 万元,比2017年执行数据增加33800000.00 元,增长100%。主要用于保障性住房维修管理,购房补贴,创城零星工程欠款;城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2018年预算30000.00元,比2017年执行数据增加0.00元,增长0.00%。主要用于村镇规划管理;城乡社区支出-城乡社区管理事务-建设市场监督与管理2018年预算20000.00 元,比2017年执行数据增加0.00元,增长0.00%。主要用安全检查培训宣传等;城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2018年预算400000.00 元,比2017年执行数据增加171675.22元,增长30.00%。主要用于惠农区城市管理执法大队制式服装和标识购置费;城乡社区支出-21203城乡社区公共设-2120399其他城乡社区公共设施支出2018年预算2335000.00 元,比2017年执行数据增加213500.00元,增长10.50%。主要用于市政设施维护和道路路灯电费;
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为321000.00 元,其中:因公出国(境)费0.00元,公务用车购置0.00元,公务用车运行费311000.00  元,公务接待费10000.00 元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 28000.00 元,其中:公务用车运行费增加36000.00元,主要原因新增项目支出,公务车运行维护费增加;公务接待费减少64000元,主要原因公务减少公务接待。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00元,比2017年执行数据增加0.00元,增长0.00%。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00元,比2017年执行数据减少6820000元,下降100%。主要用于城乡社区环境卫生支出,绿化用水,种植各类苗木,公共绿地,街道绿化、景观水系的管护与维修等。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算81819133.34 元,支出总预算81819133.34元。
  收入预算包括:上年结转0.00元,占0.00%;财政拨款收入   元,占   %;纳入预算管理的非税收入51524133.34元,占62.97%;其他收入30295000.00万元,占37.03 %。
  支出预算包括:基本支出35949133.34元,占43.94%;项目支出45870000元,占56.06%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,住建局本级及所属住建局本级一个行政单位和惠农区村镇规划设计站、惠农区城市管理执法大队、惠农区物业监督管理站、惠农区公用事业管理所、惠农区环境卫生管理站、惠农区建筑管理站、惠农区质监站、惠农区土地收购储备中心、惠农区市政工程管理所、惠农区城市园林管理所共十个事业单位的机关运行经费财政拨款预算726049.86元,比2017年预算增加97049.86元,增长15.43%。
  (二)政府采购情况
  2018年,住建局政府采购预算0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,住建局占用使用国有资产总体情况为房屋5221.00 平方米,价值1582050.02 元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆69辆,价值14076612.00元;办公家具价值768454.20 元;其他资产价值4109672.40 元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋2000.00 平方米,价值450000.00 元;土地    0.00平方米,价值0.00元;车辆3辆,价值485800.00元;办公家具价值420100.00 元;其他资产价值2338100.00 元。
  所属单位房屋3221.00平方米,价值1132050.02元;土地    平方米,价值0.00元;车辆66辆,价值13590812.00元;办公家具价值348354.2元;其他资产价值1771572.40元。

  (四)预算绩效情况
  惠农区住房和城乡建设局2018年预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无


  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 

 

  附件:1.惠农区住房和城建建设局预算公开表

     2.惠农区住房和城乡建设局预算项目绩效评价表

 

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