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惠农区人民政府办公室2018年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2018-01-08   点击 : 7

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  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分  2018部门预算表
  一、财政拨款收支预算表
  二、财政拨款支出预算总表
  三、一般公共预算财政拨款支出总表
  四、政府性基金财政拨款预算表
  五、基本支出经济科目表
  六、“三公”经费预算表
  七、政府采购支出表
  八、政府购买服务支出表
  九、部门经济分类汇总表
  十、政府经济分类汇总表
  十一、部门收入预算表
  十二、部门支出预算表
  第三部分  2018年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  (一)负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议、专题会议以及其他重要会议的筹办工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。
  (二)负责组织起草或审核以区政府及政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等;承办自治区、市党委、政府及各厅(局)、各市(县区)、市直各部门发送的公文。
  (三)研究各乡镇人民政府、街道办事处、政府各部门、直属事业单位、驻惠中央、自治区、市属企事业单位的请示事项,进行协调并提出审核意见,报区政府领导审批。
  (四)根据区政府领导的指示,对政府部门间有争议的事项提出处理意见,报区政府领导决定。
  (五)协助区政府领导组织起草文稿,完成领导交办的其它文字综合工作;围绕中心工作和领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。 
  (六)督促督查各乡镇人民政府、街道办事处、政府各部门、直属事业单位对区政府决定事项及领导指示的贯彻落实情况,及时向领导报告。
  (七)负责自治区、市及本区人大代表建议意见和政协委员提案、建议的组织办理、督促检查工作。
  (八)负责处理人民群众的来信、来电,协调处理来访群众反映的问题,及时向区委、区政府报告群众来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
  (九)负责区政府应急值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导指示。
  (十)组织开展应急预案体系建设,协助领导做好突发事件的应急处置工作。
  (十一)负责政务公开工作。
  (十二)负责政府效能建设及督查工作。
  (十三)承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务;管理政府的印鉴、信函。
  (十四)负责外事、侨务工作。
  (十五)负责金融领域协调服务和监督管理有关工作。
  (十六)负责年鉴和志书的整理修编工作。
  (十七)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  惠农区人民政府办公室现有行政编制17人,处级领导指数共1名,副处级领导指数共5名,乡科级领导正科级职数1名,副科级职数4名,工勤编制7人。实有行政人员人数12人,工勤人员实有6人。惠农区人民政府办公室下设事业单位1个(惠农区地方志编纂委员会),核定事业编制4名,实有人员3名。惠农区人民政府办公室为一级预算单位,执行行政单位财务会计制度。


  第二部分:2018部门预算表

  惠农区人民政府办公室2018年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况
  惠农区人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算3500347.26元,比2017年预算增加417159.21元,增长13.53%。增长主要原因:一是2018年公共预算基本支出增加2609159.21元,原因是本年编制预算人员数22人,2017年编制预算人员数20人,比上年增加2人;2018年预算目标考核及政府效能奖标准比去年提高了3500元,总计增加90000元;二是2018年预算项目支出增加250000元,原因是根据历年预算执行情况,将本单位平时追加的预算全部纳入2018年预算内。
  二、部门收入预算情况
  预算收入说明:财政拨款收入3500347.26元,其中:一般公共预算经费拨款3500347.26元,一般公共预算纳入预算管理的非税收入0元,政府性基金0元。
  三、部门支出预算情况
  预算支出说明:基本支出2880347.26元,项目支出620000元。
  支出预算包括:一般公共服务支出2650213.63元、社会保障和就业支出410080.15元、医疗卫生与计划生育支出156566.51元、住房保障支出283486.97元。
  四、一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  2018一般公共预算拨款基本支出2880347.26元,比2017年财政拨款执行数增加167159.21元,增长6.16%。其中:人员经费2731499.26元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费148848元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (二)项目支出情况说明。
  2018年一般公共预算拨款项目支出620000元,其中:
  一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务2018年预算62万元,比2017年执行数据减少了123308.55元,下降16.59%。主要用一般行政管理事务—2010302的支出,其中邮电费4万元,督查考核经费4万元,机要费5万元,网络信息费13万元,印刷耗材费6万元,志编经费1万元,党报党刊费4万元,政府应急指挥系统项目设备维护费1万元,政府应急值班补助8万元,政府领导外出招商引资工作差旅费9万元,惠农区政务信息公开工作经费1万元,人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费1万元,政府各类会议会务筹办费5万元。
  五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算数为43000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费    元35000,公务接待费8000元。
  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 333333.64元,其中:因公出国(境)费减少0元;公务用车购置费减少0元;公务用车运行费减少266285.64元,主要原因一是2017年公务车运行费中有75739.80元是用于清欠历年公务车修理费,二是本年预算中没有将4辆公务用车的定额交通费160000元纳入2018年的预算,三是上年预算中有2016年结余公用经费元用于公务用车运行费85106.08元;公务接待费减少61845元,主要原因2017年支付以前年度欠债65440元,2017年实际支出公务接待费10145元。
  六、2018年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00元,与2017年执行数据相同。
  (二)项目支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00元,与2017年执行数据相同。
  七、2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3877438.35元,支出总预算3877438.35元。
  收入预算包括:上年结转377091.09元,占9.73%;财政拨款收入3500347.26元,占90.27%;纳入预算管理的非税收入0   元。
  支出预算包括:基本支出3257438.35元,占84.01%;项目支出620000元,占15.99%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,本单位的机关运行经费财政拨款预算148848元,比2017年预算减少131752元,下降88.51 %,主要原因是本年预算中没有将4辆公务用车的定额交通费160000元纳入2018年的预算。
  (二)政府采购情况
  2018年,本单位政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0 元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本单位占用使用国有资产价值总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆8辆,价值1121411.80元;办公家具价值644900元;其他资产价值350227元。
  本级部门房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆8辆,价值1121411.80元;办公家具价值644900元;其他资产价值350227.00元。
  所属单位房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆0辆,价值0.00元;办公家具价值0.00元;其他资产价值0.00元。

  (四)预算绩效情况

  惠农区人民政府办公室2018年部门预算绩效评价表(详见附件)
  (五)其他需说明的事项
  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

  附件:1.惠农区人民政府办公室2018年预算公开表

     2.惠农区人民政府办公室2018年预算绩效评价表

 

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