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2017年度惠农区人民武装部部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2018-08-28   点击 : 5074
  目 录
 
  第一部分  单位概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、部门职责
  惠农区人民武装部本级是区本级预算、所属为事业单位预算。其主要职责:负责行政区域本单位的军事工作,主要是民兵和兵役工作;是本地区的军事领导指挥机关,配合公安部门维护社会治安;战时组织带领民兵参军参战,支援前线;协助有关部门开展国防教育;领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理,国防动员等工作。
  二、机构设置
  按照部门决算编报要求,纳入惠农区人民武装部2017年度部门决算编报范围的单位共1个, 从预算单位构成看,惠农区人民武装部本级预算、所属事业单位预算。
 
  第二部分  2017年度部门收入支出决算表(详见附件)
 
  第三部分 2017年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
  2017年度收入总计958,846.95元,支出总计1,016,053.65元。与2016年相比,收入总计减少574197.52元,支出总计减少74429.38元,收入下降37.45%,支出下降6.83%,由于武装部较为特殊,在2017年本年度大部分支出由分区直接报送。
  二、收入决算情况说明
  2017年度收入合计958,846.95元,其中:财政拨款收入958,846.95元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
  三、支出决算情况说明
  2017年度支出合计1,016,053.65元,其中:基本支出608,188.10元,占59.86%;项目支出407,865.55元,占40.14%;经营支出0元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计958,846.95元,支出总计1,007,262.62元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少574197.52元,支出总计减少68650.41元,收入下降37.45%,支出下降6.38%主要原因是由于武装部较为特殊,在2017年本年度大部分支出由分区直接报送。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,007,262.62元,占本年支出合计的99.13%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少68650.41元,下降6.38%,主要原因是由于武装部较为特殊,在2017年本年度大部分支出由分区直接报送。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,007,262.62元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出844,186.40元,占83.80%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出109050.50元,占10.83%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出54025.72元,占5.37%,等等。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958,846.95元,支出决算为1,007,262.62元,完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因:主要是本年将项目拨款全部支出,支出增大。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出607,262.62元,其中:人员经费573,988.69元,公用经费33,273.93元。支出具体情况如下:
  1.工资福利支出466918.38元,较2017年度年初预算数减少32081.62元,降低6.87%,主要原因是武装部退休人员较多,工资发放金额减少;较2016年决算数增加减少9895.9元,降低2.08%。
  2.商品和服务支出33273.93元,较2017年度年初预算数增加2673.93元,增长8.04%,主要原因是武装部在征兵期间印发宣传单等开支,金额增加;较2016年决算数增加减少141042.08元,降低80.91%。
  3.对个人和家庭的补助107070.31元,较2017年度年初预算数增加70396.31元,增长9.70%,主要原因是武装部发放编制置换人员工资等福利,金额增加;较2016年决算数减少151712.43元,降低58.63%。
  4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25000元,支出决算为2285.40元,完成预算的9.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2285.40元,完成预算的9.14%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:主要用于车辆维修大部分经费由分区支付,2017年严格执行八项规定,严格控制公务用车、公务接待费用,故三公经费减少。
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3445.15元,下降60.12%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3445.15元,下降60.12%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是主要用于车辆维修大部分经费由分区支付,2017年严格执行八项规定,严格控制公务用车、公务接待费用,故三公经费减少。
  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决2285.40元,占9.14%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出2285.40元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出2285.40元,主要用于购公务用车车辆保险。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 
  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。 
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
  2017年,本部门机关运行经费支出33273.93元,比2016年增加18957.92元,增长132.42%。主要原因是:武装部在征兵期间印发宣传单等开支,金额增加
  (二)政府采购情况说明
  2017年,惠农区人民武装部政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2017年12月31日,本部门房屋面积45,190.00平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,惠农区人民武装部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及预算资金40万元,自评覆盖率达到100%。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“城市民兵训练配套经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“城市民兵训练配套经费”项目自评得分为10分。发现的主要问题:民兵训练的开展以及训练补助的发放应再细化。下一步改进措施:训练补助发放应与人数核对清楚。
  今年在部门决算中增加“基层武装建设经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“基层武装建设经费”项目自评得分为10分。发现的主要问题:民兵训练的开展以及训练补助的发放应再细化。下一步改进措施:训练补助发放应与人数核对清楚。
  今年在部门决算中增加“八一慰问费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“八一慰问费”项目自评得分为10分。发现的主要问题:八一慰问人员的日常开支需细化。下一步改进措施:进一步细化八一慰问经费中存在的问题。
  今年在部门决算中增加“民兵武器库经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“民兵武器库经费”项目自评得分为10分。发现的主要问题:民兵武器库的日常开支需要谨慎。下一步改进措施:进一步细化民兵武器库经费中存在的问题。
  今年在部门决算中增加“军事日活动费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“军事日活动费”项目自评得分为10分。发现的主要问题:开展军事日活动需要再次明确与细化。下一步改进措施:进一步细化军事日活动经费中存在的问题。
  今年在部门决算中增加“征兵费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“征兵费”项目自评得分为10分。发现的主要问题:保障征兵工作的完成中存在需要细化的问题,比如征兵体检中需要的宣传等的开支。下一步改进措施:进一步细化征兵工作中存在的问题。
  3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
 
  第四部分  名词解释

  

       1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
       2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

 

 

附件3:2017年惠农区人武部部门决算公开附表.xls

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