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2017年度惠农区庙台乡人民政府部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2018-08-28   点击 : 2724
  目 录
 
  第一部分  单位概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、部门职责
  惠农区庙台乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一,落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。具体职能如下:  
  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
  4、保护各种经济组织的合法权益;
  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
  6、办理上级区委、区政府府交办的其他事项。
  二、机构设置
  根据预算管理有关规定和预算编制原则,庙台乡2017年部门预算的编制范围包括:庙台乡人民政府本级、庙台乡民生服务中心、庙台乡经济发展服务中心、庙台乡文化体育与信息服务中心、庙台乡机关后勤四个事业单位。庙台乡内设党政综合办公室、财务室、综治中心、土地水利站、文化站、民生服务中心、农业中心、林业站、公共事业站等职能科室。惠农区庙台乡人民政府2017年部门预算的现有编制33名,实有 32人。其中:在编在职 32名,退休人员7名。
 
  第二部分  2017年度部门收入支出决算表(详见附件)
 
  第三部分 2017年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
  2017年度收入总计14970334.07元,支出总计17666076.16元。与2016年相比,收入总计增加6562226.9元,增长78.05%;支出总计增加7635644.86元,增长104.1%。主要原因是意识增加债券资金2160600万元用于化解债务;二是增加一事一议项目资金6100000元用于支付2016-2017年一事一议项目工程款;三是增加2017年美丽村庄项目资金500000万元;四是在职员工人数比去年增加5人,对应收支增加,且增加人均效能奖2000元、民族团结奖6000元。
  二、收入决算情况说明
  2017年度收入合计14970334.07元,其中:财政拨款收入11376414.07元,占75.99%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入3593920元,占24.01%。
  三、支出决算情况说明
  2017年度支出合计17666076.16元,其中:基本支出4132027.78元,占23.39%;项目支出13534048.38元,占76.61%;经营支出0元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计11376414.07元,支出总计12591290.34元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加5279306.9元,增长86.59%;支出总计增加6312239.41元,增长100.53%。主要原因是,增加一事一议项目资金6100000元、2017年美丽村庄项目资金500000万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12265280.69元,占本年支出合计的69.43%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8290819.41元,增加208.6%,主要原因是一事一议项目资金6100000元、2017年美丽村庄项目资金500000万元、脱水蔬菜基地标准化建设和冻干脱水菜项目建设奖补资金486190.35元、新增5人后人员支出。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12265280.69元,依据支出功能分类统计,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2818215.43元,占22.98%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出359004.03元,占2.93%;社会保障和就业(类)支出373538.88元,占3.04%;医疗卫生与计划生育支出175562.54元,占1.43%;城乡社区支出30000元,占0.24%;农林水(类)支出8187741.27元,占66.76%;住房保障(类)支出321218.54元,占2.62%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3939899.16元,支出决算为12265280.69元,完成年初预算的311.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加一事一议项目资金及美丽村庄资金6600000元;二是在职员工人数比去年增加5人,对应支出增加;三是增加马寿礼丧葬费。4.人均增加效能奖2000元、民族团结奖6000元。其中按支出功能分类说明:1.2010301行政运行增加809575.85元,增加新调入李培军、安康、宋文祥及新招录郑淑娟4人的人员开支、马寿礼丧葬费、效能奖人均涨2000元、人均民族团结奖6000元;2.2019999其他一般公共服务支出增加上年结余目标考核奖金88392.58元;3.2070199其他文化支出增加通丰村、静安村文化活动室资金80000元;4.2080504未归口管理的行政单位离退休增加退休人员民族团结奖51000元;5.2120501城乡社区环境卫生30000元;6.2130104事业运行增加162286.38元,其中人均增加效能奖2000元、人均效能奖6000元、增加新招录人员张姣姣人员支出;7.2130152对高校毕业生到基层任职补助增加大学生村官工资及五险单位部分58524.8元;8.2130199其他农业支出增加脱水蔬菜基地标准化建设和冻干脱水菜项目建设奖补资金486190.35元;9.2130701对村级一事一的补助增加增加一事一议项目资金6100000元、2017年美丽村庄项目资金500000元,共660000元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4042972.96元,其中:人员经费369000.96元,公用经费343972元。支出具体情况如下:
  1.工资福利支出3026658.42元,较2017年度年初预算数增加4403.33元,增长0.15%,主要原因是人员增加;较2016年决算数增加78375.33元,增长2.66%。
  2.商品和服务支出342172元,较2017年度年初预算数减少1975.53元,降低0.57%,主要原因是本年压缩商品和服务支出;较2016年决算数增加148116.2元,增长(降低)76.33%。
  3.对个人和家庭的补助672342.54元,较2017年度年初预算数增加372220元,增长124.02%,主要原因是主要原因是增加宋文祥等5人取暖费、住房公积金、购房补贴及马寿礼的丧葬费;较2016年决算数减少146659.9元,降低17.91%。
  4.其他资本性支出1800元,较2017年度年初预算数增加1800元,增长100%,主要原因是单位食堂采购饭卡及卡机;较2016年决算数减少11320元,降低86.28%。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25000元,支出决算为22376.64元,完成预算的89.51%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19848.64元,完成预算的99.24%;公务接待费支出决算为2528元,完成预算的50.56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度无招商引资接待,接待费用减少。
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4276.95元,下降16.05%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3270.95元,下降14.15%;公务接待费支出决算减少1006元,下降28.47%;因公出国(境)费支出无变动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后公务员编制非紧急情况不在使用公车;公务接待费支出决算减少的原因是本年度无招商引资接待。
  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决19848.64元,占88.7%;公务接待费支出决算2528元,占11.3%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出19848.64元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出19848.64元,主要用于公务车燃油费10000元、车辆保险费3687.64元,车辆维修费4880元及过桥过路费1281元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 
  3.公务接待费支出2528元。其中: 国内接待费支出2528元,主要用于畜牧站带各村防疫员中午趁农户开展防疫工作加班餐费用及单位18人在大武口新型城镇化会议一天加班餐费用。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次23个,国内公务接待人次124人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入120000元,本年支出326009.65元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加326009.65元,增长%,主要原因是:2016年财政局下拨拨支农资金200000元、2017年财政局拨结转结余资金用于脱水菜冻干项目6009.65元及2017年民政局下拨彩票公益资金120000元,三笔资金无关联。支出具体情况按支出功能分类科目说明如下:1.2120804农村基础设施建设支出206009.65用于国家农业科技园区基础设施建设及发突发脱水菜冻干项目。2.2296002用于社会福利的彩票公益金支出120000元,用于乐土岭与省嵬村城乡公共服务设施配套及乐土岭与东永固村老饭桌运行。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
  2017年,本部门机关运行经费支出343972元,比2016年增加136796.2元,增长66.03%。主要原因是:2016年8月份执行公车改革发放公务员交通补贴,2017年其他交通费因发放全年公务员交通补贴比2016年增加138466.2元。
  (二)政府采购情况说明
  2017年,庙台乡政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2017年12月31日,本部门房屋面积2666.34平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,庙台乡政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。 惠农庙台乡今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初未设定的绩效目标。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
  3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
  无
  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
  无
 
  第四部分  名词解释
 
  1.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
             
 
 
 
 
 
 
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