石嘴山市惠农区人民政府门户网站!
2017年度惠农区燕子墩乡人民政府部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2018-08-28   点击 : 5026
  目 录
 
  第一部分  单位概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  单位概况
 
  一、部门职责
  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6、完成上级政府交办的其它事项。
  二、机构设置
  燕子墩乡下设4个直属事业站所,分别为:燕子墩乡经济发展中心、燕子墩乡民生服务中心、燕子墩乡文化体育与信息服务中心、燕子墩乡机关后勤。从预算单位构成看,燕子墩乡部门决算包括:燕子墩乡本级决算、所属事业站所决算。
 
  第二部分  2017年度部门收入支出决算表(详见附件)
 
  第三部分 2017年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
  2017年度收入总计19484143.8元,支出总计20856735.47元。与2016年相比,收入总计增加10866034.71元,增长126%,主要原因是将专用账户收入纳入其他收入决算,同时一事一议项目资金收入纳入本单位核算;支出总计增加13604958.7元,增长187.61%,主要原因是一事一议项目资金纳入本单位核算、债务化解支出较大。
  二、收入决算情况说明
  2017年度收入合计19484143.8元,其中:财政拨款收入13518145.05元,占69.38%;其他收入5965998.75元,占30.62%。
  三、支出决算情况说明
  2017年度支出合计20856735.47元,其中:基本支出5668871.96元,占27.18%;项目支出15187863.51元,占72.82%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计13518145.05元,支出总计15270736.72元。与2016年相比,财政拨款收入增加4900035.96元,增长56.86%,主要原因是一事一议项目资金纳入本单位核算、化解债务收入增加。与2016年相比,财政拨款支出增加8018959.95元,增长110.58%,主要原因是一事一议项目资金纳入本单位核算、化解债务支出增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14679465.72元,占本年支出合计的70.38%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8203823.67元,增加126.69%,主要原因是一事一议项目资金纳入本单位核算、化解债务支出增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14679465.72元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4893268.79元,占33.33%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出265061.54元,占1.8%;社会保障和就业(类)支出412134.17元,占2.81%;医疗卫生与计划生育支出193115.84,占1.32%;节能环保支出191990元,占1.31%;城乡社区支出32372元,占0.22%;农林水(类)支出8342562.18元,占56.83%;住房保障(类)支出348961.2元,占2.38%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4719287.66    元,支出决算为14679465.72元,完成年初预算的311.05 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是一事一议项目资金支出纳入核算范围;其中(按支出功能分类说明):农林水支出3750000元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5668871.96元,其中:人员经费3690164.78元,公用经费1978707.18元。支出具体情况如下:
  1.工资福利支出3097415.58元,较2017年度年初预算数减少697737.42元,降低13.38%,主要原因是人员调出;较2016年决算数减少376051.34元,降低10.83%。
  2.商品和服务支出1978707.18元,较2017年度年初预算数增加1423061.18元,增长256.11%,主要原因是劳务费增加;较2016年决算数增加1143305.36元,增长136.86%。
  3.对个人和家庭的补助592749.2元,较2017年度年初预算数增加253500.2元,增长74.72%,主要原因是人员调动;较2016年决算数减少349838.13元,降低37.11%。
  4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000元,支出决算为34157.1元,完成预算的62.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为33199.1元,完成预算的94.85%;公务接待费支出决算为958元,完成预算的4.79%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少,车辆维修减少。
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12244.76元,下降26.39%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少10829.76元,下降24.6%;公务接待费支出决算减少1415元,下降59.63%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是高速公路征地工作接近尾声,公务用车维修减少。
  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算33199.1元,占97.2%;公务接待费支出决算958元,占2.8%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括。 
  2.公务用车购置及运行维护费支出33199.1元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出33199.1元,主要用于公车保养维修、保险、燃油等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 
  3.公务接待费支出958元。其中: 国内接待费支出958元,主要用于接待中央美术学院暑期学习交流。国(境)外接待费支出0元,主要用于***。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次16人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入570000元,本年支出591271元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加112542元,增长23.51%,主要原因是:年初结余专项资金。支出具体情况如下:城乡社区支出471271元;其他支出120000元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出1978707.18元,比2016年增加1138095.36元,增长135.39%。主要原因是:移民增加,社会事务增多。
  (二)政府采购情况说明
  2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2017年12月31日,本部门房屋面积5300平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我乡组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及预算资金16.6万元,自评覆盖率达到90%。 
  2.部门决算中项目绩效自评结果。燕子墩乡今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
  
  第四部分  名词解释
  
  1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
 
 
扫一扫在手机打开当前页
版权所有 Copyright © 2008-2018  石嘴山市惠农区人民政府门户网站
主办:石嘴山市惠农区人民政府  承办:石嘴山市惠农区人民政府办公室
运维管理:石嘴山市惠农区信息中心 联系电话:0952-3011333 邮箱:hnqxxzx@163.com 网站导航
宁ICP备05001690号 网站标识码:6402050002  宁公网安备64020502000010号  互联网不良信息举报