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惠农区2019年工商联部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2019-02-01   点击 : 1721

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    第一部分  单位概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分  2019部门预算表
    一、财政拨款收支总表
    二、财政拨款支出总表
    三、一般公共预算支出总表
    四、一般公共预算基本支出表
    五、“三公”经费预算支出表
    六、政府性基金预算财政拨款支出表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总表
    第三部分  2019年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  (一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

  (二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

  (三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。
  (四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。
  (五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。
  (六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。             
  (七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。
  (八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
  (九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。
  (十)承办惠农区人民政府和上级工商联交办的其它任务。 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区工商业联合会部门预算包括:惠农区工商联本级预算1个单位。
  单位性质:行政单位
  领导配置:党组书记1名,主席1名,现有编制4名,实有5人,其中:在编在职5名,借调人员0 名,退休人员0名,公益性岗位2名,三支一扶0名,大学生实习0名。


  第二部分:2019部门预算表

  惠农区工商业联合会2019年部门预算表格(详见附表)

 

 

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、关于惠农区工商业联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
  惠农区工商业联合会2019年财政拨款收支预算831542.53元,其中:本年收入831542.53元,包括一般公共预算拨款831542.53元,政府性基金预算拨款 0元;上年结转结余0元。支出预算831542.53元,包括:一般公共服务支出619034元、社会保障和就业支出85150.53元、住房保障支出81637.68元、卫生健康支出45720.32元。
  二、关于惠农区工商业联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  惠农区工商业联合2019年一般公共预算拨款基本支出    781542.53元,其中:本年收入安排支出781542.53元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)减少119511.71元,下降13.26 %。
  人员经费746442.53元,主要包括:基本工资:237072元、津贴补贴:209450元、奖金:72256元、社会保障缴费:128520.85元、住房公积金:52393.68元、购房补贴:29244元。

  公用经费35100元,主要包括:办公费:3000元、劳务费:22000元、费、其他交通费:4500元、其他商品和服务支出:600元、其他社会保障缴费:5000元。
  (二)项目支出情况说明。
  惠农区工商业联合会2019年一般公共预算拨款项目支出50000元,其中:本年收入安排支出50000元,上年结转结余资金安排支出0元。其中:一般行政管理事务2019年预算50000元,比2018年执行数据(决算数)减少13692.73元,下降21.5%。主要用于创建全国五好工商,行业评选,四好商协会创建及工商界人士对外联络等。
   办公费:11000元,印刷费:10000元,邮电费:4500元,差旅费:12000元,劳务费:4500元,其他商品服务支出:8000元。
  三、关于惠农区工商业联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
  惠农区工商业联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元,本单位无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元;
  四、关于惠农区工商业联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明
  惠农区工商业联合会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
  五、关于惠农区工商业联合会2019年收支预算情况的总体说明
  惠农区工商业联合会2019年收入总预算831542.53元,其中:本年收入831542.53元,上年结转结余0元;支出总预算   831542.53元,其中:本年支出831542.53元,年末结转结余0元。
  本年收入包括:财政拨款预算收入831542.53元,占100 %;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入 0元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。
  本年支出包括:行政支出 831542.53 元,占 100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,惠农区工商业联合会本级的机关运行经费财政拨款预算35100元,比2018年预算增加5100元,增长17%。主要原因是:预算中增加召开2019年三届三次执委会会议材料文件印刷费。
  (二)政府采购情况
  2019年,惠农区工商业联合会政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算 0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2018年12月31日,惠农区工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值8600元;其他资产价值32579元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值 0元;车辆0辆,价值 0元;办公家具价值8600元;其他资产价值32579元。
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值 0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
  (四)预算绩效情况。
  项目名称:创建全国“五好”工商联、行业评选、工商界人士对外联络工作经费
  项目建设内容及年度目标:为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》及自治区、市关于创建全国“五好”工商联的工作要求,有效做好我区“五好”工商联的创建工作;充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的指导作用,加强和改进新形势下工商联工作,促进非公有制经济健康发展,指导乡镇、街道商会创建自治区“四好”商会创建,行业评选等;组织非公经济企业人士参加自治区、石嘴山市统战部、工商联组织的民营企业对外招商、商贸洽谈、能力提升等活动。主要内容涉及非公经济党的基层组织建设、非公企业科技创新理论研讨会、民营企业参与决胜小康社会观摩会、民营企业对外招商引资联谊会、相关政策法规的宣传等事宜。
   年度绩效指标:
  (1)数量指标:组织会员单位、基层商会负责人学习自治区党委政府印发的《关于促进企业家创新发展大力激发市场主体发展活力的实施意见》以及自治区、石嘴山市工商联会议精神、组织开展主题实践教育活动≥2次;举办1次法律法规政策宣讲活动;指导基层商会完成自治区“四好”商会创建。

  (2)质量指标:在调研基础上完成自治区、市工商联下达的年度调研报告;照自治区、市统战、工商联、区委组织部2019年度培训教育实践活动计划安排,积极组织辖区民营企业家、“创二代”年轻非公人士、工商联、基层商会管理人员到区内外参观学习、考察,提升干部、会员理论素养和管理、决策和经营管理服务

  (3)社会效益:重点培养非公经济新生代骨干人员的教育培养,把那些思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会声誉好的代表人士推荐到人大、政协组织中去,发挥政治激励作用,引导他们积极参政议政、建言献策。开展理想信念教育活动做好光彩事业,增强非公企业社会责任感大力开展引导非公有制经济人士扶贫帮困。
  (五)其他需说明的事项 
  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

 

   惠农区工商联2019年部门预算公开表

            惠农区工商联2019年部门预算收支总表

 

                                                              惠农区工商业联合会

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